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Excluir fornecedores na rotina 202
Produto: | 202 – Cadastrar Fornecedor |
Passo a passo: | #dica: Para excluir um fornecedor na rotina 202, pesquise o fornecedor e clique no botão Manutenção, em seguida, selecione a opção Excluir. |
Para excluir um fornecedor realize os procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina, marque a permissão 103 – Permite Excluir/Desativar e clique Confirmar; 2) Acesse a rotina 202 e clique o botão Manutenção de Registro; 3) Preencha os campos conforme necessidade e clique Pesquisar; 4) Selecione o fornecedor desejado, clique o botão Manutenção e selecione a opção Excluir.
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| Observações | A exclusão da rotina 202 funciona como desativação, pois, o registro não é excluído do banco de dados, ele apenas coloca o cadastro como inativo. Portanto, movimentações financeiras e de notas por exemplo, realizadas para este fornecedor continuarão ativos. |
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