Passo a passo: | Alguns campos da tela de itens da rotina 220 - Digitar Pedido de compra, são habilitados para serem usados com processos específicos, os campos de tributação são liberados pela permissão na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, desmarque a permissão 7 - Restringir acesso dos campos de tributação dos Itens e clique Confirmar. Outros campos são liberados de acordo com alguns critérios como pode ser visto nos tópicos abaixo. - Cálculo da Subst. tributária (ST): o campo Alíq. Ext. NF será habilitado quando opção Nota Fiscal for escolhida. E o campo Alíq.Ext. Guia será habilitado quando a opção Guia for selecionada, pois trata-se de campos específicos para estes tipos de seleção e devem ser selecionados de acordo como a necessidade da entrada:
- Bonificação: este campo irá depender do que foi selecionado na aba Parâmetros. Na caixa Outros Parâmetros e desmarque a opção Gerar Pedido Bonf. Automático, se tiver marcado irá deixar o campo Dinheiro liberado para preenchimento, e se tiver desmarcado todos os campos serão liberados;
Nos links a seguir é possível acessar informações referentes aos campos Cálculo da Subst. Tributária, ICMS Antecipado, Diferença de Alíquota. - No link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=81789929 é possível verificar como preencher o campo Cálculo da subst. Tributária (ST) da rotina 220, no mais são campos de totais que não poderão ser habilitados:
- ICMS Antecipado:ele irá alternar entre os campos de Calculo IVA, Alíquota Interna e Externa e % ICMSAntec dependendo da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, o parâmetro 2978 - Utiliza IVA, Alíquota Interna e Externa para cálculo do ICMS antecipado que funciona da seguinte forma: quando marcado como Sim, será considerado o IVA e Alíquotas, caso contrário, será considerado apenas o % ICMSAntec informado. No link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=162168941 é possível verificar como trabalhar com ICMS antecipado na entrada de mercadoria.
- Diferença de Alíquota: este campo é liberado segundo o cadastro do fornecedor na rotina 202, caixa Pedido de Compra, campo Optante pelo regime Simples Nacional, selecione a opção Sim; conforme link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=189304881
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