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Rotina 4139 - Orçamento de Venda 

Passo a passo:

Para configurar substituição tributária para rotina 4139, realize os procedimentos abaixo:

1) Na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, informe o Código da tributação na aba Filtros-F5  e clique Pesquisar;

2) Clique duas vezes sobre a tributação desejada, na planilha da  aba Resultado da Pesquisa-F6;

3) Na aba Substituição Tributária, informe:

• Percentual de Iva no campo % IVA;
• Alíquota Interna no campo Aliq. ICMS 1 (Interna),
• Alíquota Externa no campo Aliq. ICMS 2 (Externa).

4) Na caixa Tipo de Cálculo GNRE, marque uma das opções:

• P - Próprio - para que o valor de ST seja impresso na nota fiscal,
• Cliente - para emitir uma guia separada para o pagamento pela rotina 1062 - Relatório de Entradas - PIS/COFINS.

5) Desmarque a opção Mostrar Preço sem ST na Venda;

6) Na rotina 552 - Atualização Diária II, marque a opção 2 - Atualização Tabela Situação Tributária;

7) Clique o botão Confirmar;

8) Na rotina 302 - Cadastrar Cliente, clique o botão Manutenção de registro;

9) Na seção 08 - Tributação, selecione a opção Sim no campo Calcular ST;

10) Na seção 07 - Condições Comerciais, sub-seção 7.1 - Parâmetros, selecione a opção Líquido no campo Preço Utilizado na NF-e;

11) Na seção 07 - Condições Comerciais, sub-seção 7.2 - Opções, selecione o campo Contribuinte, e marque Sim ou Não, conforme a necessidade,

• SIM  >> quando marcado vai calcular somente diferença de alíquota ou seja não vai utilizar o %IVA,
• NÃO >> quando marcado vai calcular a substituição tributária normal.

12) Clique o botão Salvar.