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  • Mensagem: Erro: não foi possível calcular o preço dos itens de brinde - Como resolver?

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Mensagem de erro: Não foi possível calcular o preço dos itens de brinde - Como resolver?

Produto:

Rotinas 132 - Parâmetros da presidência, 201 - Precificar Produto, 203 - Cadastrar Produto, 271 - Cadastrar tributação do produto, 292 - Cadastrar embalagens, 507 - Atualização Eventual, 519 - Cadastrar Região, 574 - Tributações por Estado e 1118 - Extrato de Produto

Versões:

23, 26 e 27 

Ocorrência:

A mensagem "Erro: não foi possível calcular o preço dos itens de brinde" ocorre quando a filial utiliza o processo de embalagem e há algum problema com o código auxiliar do produto.

Para resolver, efetue os procedimentos apresentados no Passo a passo.

Passo a passo:

1) Acesse a rotina 132 e pesquise no campo de pesquisa o parâmetro 2291 - Utilizar venda por embalagem;

 

1) Acesse a rotina 203 e clique o botão Manutenção de registro;

2) Preencha os campos, conforme a necessidade, e clique o botão Pesquisar;

3) Na seção 3 - Armazenagem, sub-seção 3.3 - Código de Barras, no campo Unidade Venda (EAN8, UPC12, EAN13, e DUP14), verifique o código auxiliar do produto,

4) Clique o botão Salvar e feche a rotina;

5) Em seguida, acesse a rotina 292, informe a Filial e pesquise o produto desejado; 

6) Na planilha, selecione o cadastro desejado e clique duas vezes sobre ele;

7) Se no campo Cód. Auxiliar, o produto não apresentar o mesmo código que está informado na rotina 203, será necessário cadastrar uma embalagem na rotina 292 com o mesmo código auxiliar;

                  

8) Clique Gravar e realize novamente o teste para que o brinde seja incluso no pedido. 

Observação: se a mensagem permanecer, continue realizando os procedimentos apresentados abaixo.

1) Acesse a rotina 1118 e verifique se o item brinde é exibido normalmente e se ele possui estoque;

2) Se o item não for exibido, acesse a rotina 507, selecione a Filial, marque a opção 5 - Criar produtos na tabela de estoque da filial e clique Confirmar;

3) Clique Sim ao ser apresentada a seguinte mensagem e aguarde o processamento completo;

4) Se o item for exibido normalmente, acesse a rotina 519 e clique o botão Manutenção de registro;

5) Informe o N° da região desejada e clique o botão Pesquisar; 

6) Na planilha, selecione a região selecionada e clique o botão Ações;

7) Em seguida, clique a opção Gerar tabela de preço;

8) Clique Sim ao ser exibida a mensagem "Deseja Gerar Tabela de Preços para Região?";

9) Em seguida, clique Não ao ser exibida a mensagem "Deseja copiar dados de Outra Região?";

10) Clique OK e feche a rotina;

11) Acesse a rotina 271 ou a rotina 574 para vincular a tributação na região/ estado do cliente;

Fique por dentro!

Para identificar a rotina em que deverá ser feito o vínculo da tributação, acesse a rotina 132 e verifique o parâmetro 1092 - Usar tributação por estado (UF). Se ele estiver marcado como Sim, é utilizada a rotina 574, caso contrário, a rotina 271 deverá ser utilizada.

12) Realize a devida correção de acordo com a rotina utilizada. Veja a seguir as duas formas de proceder:


1) Na rotina, preencha os campos Região e Cód. Produto. Em seguida, clique o botão Pesquisar,

2) Informe o código da figura tributária na coluna Cód. Tribut. e tecle a seta para baixo para salvar alteração.

1) Na rotina 574, preencha os campos Filial Origem, UF Destino e Produto. Em seguida, clique o botão Pesquisar,

2) Na coluna Cód., informe o código da figura tributária, tecle a seta para baixo para salvar a alteração.

13) Agora, acesse a rotina 201 e faça a devida precificação do item e, em seguida, aplique para a venda externa.

Pronto! Agora, acesse a rotina 316, faça um novo pedido de venda e verifique se o brinde será gerado normalmente.