Veja abaixo como parametrizar os tipos de devolução 06 - Dev. Normal, 07 - Dev. Simples Remessa, 08 - Dev. Simples Faturamento e T - Troca / Indenização para utilizá-los:

Parametrizar tipo de devolução 06 - Dev. Normal

O tipo de devolução 06 - Dev. Normal é utilizado na devolução de venda nas modalidades 1 - Normal ou 5 - Bonificação. Ao utilizá-lo o estoque será atualizado, ou seja, ele será aumentado, pois gerou uma devolução de cliente.

Para habilitar esse tipo de devolução na rotina 1303, siga as seguintes orientações:

1) Acesse a rotina 530, informe o Usuário e clique o botão Exibir;

2) No campo de pesquisa, digite a rotina 1303 e pressione Enter;

3) Marque a opção 4 - Permissão para digitar devolução de cliente tipo 6 e clique Confirmar,

Observação: caso a devolução seja de uma nota de bonificação, não será gerado crédito e nem desconto na duplicata.

4) Agora, se seu processo de devolução for na rotina 1346, marque na rotina 530, a permissão 1 - Permissão para Tipo Devolução - 6.

Parametrizar tipo de devolução 07 - Dev. Simples Remessa

O tipo de devolução 07 - Dev. Simples Remessa é utilizado na devolução na modalidade Simples Remessa. Para habilitá-la, realize os procedimentos a seguir:

1) Na rotina 530, pesquise a rotina 1303 e marque a opção 5 - Permissão para digitar devolução de cliente tipo 7;

2) Clique o botão Salvar e fechar,

Observação: com essa opção marcada o estoque da empresa é movimentado e o estorno de comissão será efetuado se também nas rotinas de devolução (1303 e 1346), a opção Estorna Comissão RCA estiver como Sim.

3) Agora, se seu processo de devolução for na rotina 1346, marque na rotina 530, a permissão 2 - Permissão para Tipo Devolução - 7.

Parametrizar tipo de devolução 08 - Dev. Simples Faturamento

O tipo de devolução 08 - Dev. Simples Faturamento é utilizado na entrada fiscal para as movimentações do estoque ideal. Pode ser utilizada em quando houver a necessidade de realizar a devolução antes do recebimento da mercadoria. 

Para habilitar esse tipo de devolução, veja as seguintes orientações:

1) Na rotina 530, pesquise a rotina 1303 e marque a opção 3 - Permissão para digitar devolução de cliente tipo 8;

2) Clique o botão Salvar e fechar,

3) Agora, se seu processo de devolução for na rotina 1346, marque na rotina 530, a permissão 3 - Permissão para Tipo Devolução - 8.

Parametrizar tipo de devolução T - Troca / Indenização

O tipo de devolução de venda T - Troca / Indenização é utilizado na trocas de itens vendidos ou indenizações a serem feitas por algum tipo de defeito no produto, entre outros fatores.

1) Acesse a rotina 1303 e clique o botão Novo para iniciar;

2) Informe a Filial Venda e selecione o Tipo Entrada igual a T - Troca / Indenização;

3) A aba Notas Fiscais de Venda será desabilitada. Preencha os demais campos, conforme a necessidade;

4) As opções a seguir serão desabilitadas: Estorna Comissão RCA, Data Saída e Nº Transação da Nota de Venda,

5) Conclua normalmente o processo desejado e clique Gravar.