Compensação de crédito de Devolução

Quando incluímos uma de devolução, de uma nota que gerou títulos a pagar ou títulos a receber, o Sistema Gera uma nota de Crédito ao cliente , para o Financeiro não ficar incorreto deve ser feita a compensação deste título, abaixo vamos mostrar o passo a passo deste procedimento

1. Primeira coisa a ser analisada se na nota de origem gerou Título a pagar ou receber, dependendo da operação Entrada ou Saída
2. Abaixo vamos mostrar o Documento de saída que incluímos e o documento de devolução (nota de entrada )

abaixo a nota de devolução

Após efetuar o processo de devolução, no financeiro conseguiremos localizar os dois títulos, note que, o título que foi gerado pela nota de devolução possui o tipo M

Veja que o tipo M , é referente a nota de crédito ao cliente

Agora vamos fazer o processo de compensação deste título, em :

Financeiro >atualizações>Contas a receber.

Localize o título original e clique em Ações Relacionadas>Compensação.

Veja que na próxima tela apresenta todas as notas de crédito deste cliente.

Selecione a nota que ira usar para compensar , preencha a categoria e condição de pagamento que será usada e clique em confirmar

Veja que ambos os títulos foram baixados, finalizando a operação

Se tiver duvidas sobre como fazer notas de devolução acesse os materiais abaixo

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=149882548 (devolução de venda )

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=150635124 (devolução de compra)                            

https://youtu.be/9lKrbHEHxjw  (vídeo de como fazer devolução)