Manutenção de Tabela de Descontos - CD1558
Visão Geral do Programa
Nesta função podem ser associadas várias condições para a concessão dos descontos. O uso do caracter “?” nos campos, indica que o conteúdo desta informação não é relevante, ou seja, qualquer valor pode ser considerado para que o desconto seja concedido. São definidos para cada grupo de associação os percentuais dos 5 descontos definidos no programa Parâmetros de Descontos (BN0301), e dos descontos por período e por prazo de pagamento. Na implantação do pedido de venda serão considerados os descontos que satisfazem o maior número atributos da associação.
Quando a empresa possui mais de um estabelecimento, o sistema verifica qual o estabelecimento padrão definido no programa Parâmetros de Pedidos (PD0301) e assume o que ficou definido para os descontos nos Parâmetros de Descontos do estabelecimento padrão.
Tabela Descontos – Pasta Índices1
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão da política de descontos da empresa, quando o módulo Descontos e Bonificações for utilizado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Número Desconto | Exibe o número do desconto, implementado automaticamente pelo sistema após a confirmação das informações. Nota: Por motivo de assegurar a integridade da base de dados, quando da implementação de um desconto com algum erro de informação, o sistema grava provisoriamente o desconto como Auto. Após o acerto e confirmação das informações então sim é gravado o número para o desconto implementado. |
Cliente | Inserir o código do cliente a ser considerado na concessão do desconto. Se informado o caracter “?”, todos os clientes serão considerados na concessão do desconto. |
Produto Comercial | Inserir o código do produto comercial a ser considerado na concessão do desconto. Se informado o caracter “?”, todos os produtos comerciais serão considerados na concessão do desconto. |
Item | Inserir o código do item a ser considerado na concessão do desconto. Se informado o caracter “?”, todos os itens serão considerados na concessão do desconto. |
Referência | Inserir o código da referência do item a ser considerado na concessão do desconto. Se informado o caracter “?”, todas as referências serão consideradas na concessão do desconto. |
Família Comercial | Inserir o código da família comercial a ser considerada na concessão do desconto. Se informado o caracter “?”, todas as famílias comerciais serão consideradas na concessão do desconto. |
Família | Inserir o código da família de materiais a ser considerada na concessão do desconto. Se informado o caracter “?”, todas as famílias de materiais serão consideradas na concessão do desconto. |
Cliente Matriz | Inserir o código da matriz do cliente para ser considerada na concessão do desconto. |
Canal Venda | Inserir o código do canal de venda a ser considerado na concessão do desconto. Se informado o caracter “?”, todos os canais de vendas serão considerados na concessão do desconto. |
Cond Pagto | Inserir o código da condição de pagamento a ser considerada na concessão do desconto. Se informado o caracter “?”, todas as condições de pagamento serão consideradas na concessão do desconto. |
Representante | Inserir o código do representante a ser considerado na concessão do desconto. Se informado o caracter “?”, todos os representantes serão considerados na concessão do desconto. |
Região | Inserir o código da região a ser considerada na concessão do desconto. Se informado o caracter “?”, todas as regiões serão consideradas na concessão do desconto. |
Tabela Descontos – Pasta Indices2
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão da política de descontos da empresa, quando o módulo Descontos e Bonificações for utilizado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Qt Mínima | Inserir a quantidade mínima de venda para o item informado no campo Item, para que seja concedido o desconto. Importante: A quantidade mínima só pode ser informada se o item foi informado anteriormente, caso contrário deve ser preenchido com “?”. |
Volume Faturamento | Inserir um valor para o volume de faturamento ou o caracter “?” para qualquer valor a ser considerado para a concessão do desconto. Nota: Esta informação somente pode ser preenchida se o cliente ou cliente matriz foi informado. |
Frete | Assinalar uma das opções que define como o frete será considerado na concessão do desconto. As opções disponíveis são:
|
Situação | Assinalar uma das opções que define se o desconto está Ativo ou Inativo. |
Dt Início Validade | Inserir a data de início da validade do desconto. |
Dt Fim Validade | Inserir a data final de validade do desconto. |
Tabela Descontos – Pasta Descontos
Objetivo da tela: | Permitir definir os percentuais dos descontos definidos no programa Parâmetros Descontos (BN0301), bem como o desconto por período e o desconto por prazo de pagamento a serem considerados para o desconto implementado. Nota: As informações dos campos Desconto 1, Desconto 2, Desconto 3, Campanha de Vendas e Difer.ICMS são assumidas em percentual ou valor, conforme foi definido no campo Tipo Desconto, no programa Parâmetros de Descontos (BN0301). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Desconto 1 | Inserir um valor ou percentual para o primeiro desconto a ser considerado para o pedido de venda ou nota fiscal, desconto este definido na função Parâmetros Descontos (BN0301), do Manual de Referência de Descontos e Bonificações. |
Desconto 2 | Inserir um valor ou percentual para o segundo desconto aplicado para o pedido de venda ou nota fiscal, desconto este definido na função Parâmetros Descontos (BN0301), do Manual de Referência de Descontos e Bonificações. |
Desconto 3 | Inserir um valor ou percentual para o terceiro desconto aplicado para o pedido de venda ou nota fiscal, desconto este definido na função Parâmetros Desconto (BN0301), do Manual de Referência de Descontos e Bonificações. |
Campanha de Vendas | Inserir um valor ou perceuntual para o quarto desconto aplicado para o pedido de venda ou nota fiscal, desconto este definido na função Parâmetros Descontos (BN0301), do Manual de Referência de Descontos e Bonificações. |
Difer.ICMS | Inserir um valor ou percentual para o quinto desconto aplicado para o pedido de venda ou nota fiscal, desconto este definido na função Parâmetros Descontos (BN0301), do Manual de Referência de Descontos e Bonificações. |
Desconto Período | Inserir o desconto aplicado por período. |
Desconto Prazo Pgto. | Inserir o desconto aplicado por prazo de pagamento. |
Concede Bonif Qtd | Quando assinalado, indica que será concedido bonificação por quantidade para os pedidos que utilizam o desconto implementado. |
Moeda | Inserir a moeda a ser considerada para o desconto. |
Conteúdos Relacionados:
Parâmetros de Descontos (BN0301)
Manutenção Tipo Descontos Período (BN0301)
Manutenção Descontos Período (BN0305)
Manutenção Tipo Desconto Prazo Pagamento (BN0306)
Manutenção Desconto Prazo Pagamento (BN0307)
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas