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Como é realizado o faturamento de OS quando integrado ao Backoffice RM?

Produto:

Microsiga Protheus

Versões:

Todas

Ocorrência:

Como é realizado o faturamento de OS quando integrado ao Backoffice RM?

Ambiente:

Todos

Passo a passo:

  1. Acessar o Configurador (SIGACFG);
  2. Ir em Ambiente / Cadastros / Parâmetros (CFGX017);
  3. Configurar o parâmetro MV_NGMNTES;
  4. Acessar o RM e em Backoffice -> Gestão contábil- > Centro de custos, cadastrar um centro de custo;
  5. Em BackOffice -> Gestão de Estoque, Compras e Faturamento -> Cadastros -> Produto, cadastrar um Produto;
  6. Em RH -> Gestão de Pessoas -> Funcionários, cadastrar um funcionário;
  7. Em BackOffice -> Gestão de Estoque, Compras e Faturamento -> Cadastros -> Ferramentas, cadastrar uma ferramenta;
  8. Em BackOffice -> Gestão de Estoque, Compras e Faturamento -> Cadastros -> Financeiros -> Cliente - Fornecedor, cadastrar um fornecedor;
  9. Acessar o Manutenção de Ativos e Gestão de Frotas (SIGAMNT);
  10. Em Atualizações / Controle de Oficina / Manutenção / Especialidade (MNTA010);
  11. Ir em Atualizações / Controle de Oficina / Manutenção / Funcionários (MNTA020);
  12. Cadastrar um funcionário vinculando ao funcionário anterior.
  13. Ir em Atualizações / Controle de Oficina / Ordem de Serviço / Corretiva (MNTA420), incluir duas ordens de serviço com todos os insumos cadastrados previstos, ferramenta, produto, mão de obra (funcionário cadastrado), terceiro (fornecedor cadastrado) e especialidade.
  14. Ir em Atualizações / Controle de Oficina / Retorno de O.S. / Retorno Mod.2 (MNTA435), filtrar as ordens de serviço e buscar uma das OS incluídas. Selecionar todos os insumos previstos e realizar.

Observações:

A partir do módulo de Manutenção de Ativos (MNT) quando executando a liberação de uma ordem de serviço será enviada a mensagem de OS para o BackOffice RM. A ordem de serviço será enviada sem insumos, pois no MNT os mesmos tratam-se de previstos. O status nesse momento do processo no RM será "em andamento".

Seguindo neste processo, ao finalizar a OS no MNT é enviada uma mensagem ao Backoffice RM. Nesse momento serão enviados os insumos e as informações atualizadas. O status "finalizada" no Manutenção de Ativos torna-se para o BackOffice RM "a faturar".

A partir da finalização da OS pelo MNT é enviada uma mensagem ao RM permitindo que seja realizado o processo de "Faturamento". Somente após este procedimento, tendo a OS com status "finalizada" no MNT é que para sinalizar ao BackOffice RM o campo TJ_FATURA é alterado para "1". A partir deste momento, ainda, a OS não mais poderá ser reaberta.

Após prosseguir com o faturamento no RM é enviada mensagem única ao Protheus que procederá com a atualização das informações na SD3 (Movimentações Internas) e na STL (Detalhes da Ordem de Serviço), ou seja, os custos relacionados aos produtos serão atualizados em seus relacionamentos no Manutenção de Ativos. O processo, a partir deste instante, tem similaridade com o recálculo do Módulo de Estoque. 


Dúvidas adicionais, favor consultar Documento de Integração:

http://tdn.totvs.com/x/67rdE