Produto:

220 - Digitar Pedido de Compra, 1301 - Receber Mercadoria, 1803 - Baixar Verba Fornecedor em Dinheiro, 1804 - Baixar Verba Fornec. Desc. Financ. e 1809 - Relação de verbas por fornecedor

Passo a passo:

Há três formas de zerar o saldo a receber das verbas no WinThor, que podem ser efetuadas por meio das rotinas:

• 1803
• 1804
• 1301

Veja a seguir como funciona cada uma delas.

Primeira Forma (Rotina 1803)

1) Acesse a rotina 1803, selecione o Fornecedor e clique Pesquisar;

2) Marque a(s) verba(s) a ser(em) baixada(s) e clique Baixar;

3) Em seguida, clique o botão Aplicar Vlr. Crédito;

4) Na caixa Dados da Baixa, preencha os campos Banco/Caixa e Moeda e, em seguida, marque o Tipo de recebimento desejado;

5) Informe o Histórico caixa, preencha o campo Observações baixa de verba e clique o botão Confirmar,

6) Clique Sim ao ser exibida a mensagem "Confirma Baixa da(s) Verba(s)?".

Segunda Forma (Rotina 1804)

1) Na rotina 1804, preencha os campos Filial e Cód. Fornecedor e clique o botão Pesquisar;

2) Selecione a verba desejada e clique o botão Baixar;

3) Informe o valor que deseja utilizar da verba e na caixa Contas a Pagar, no campo Título, busque o lançamento para abatimento;

4) Selecione o título desejado e clique Confirmar;

5) Insira as Observações baixa da verba e confirme novamente,

6) Clique OK ao ser exibida a mensagem "Verba(s) baixada(s) com sucesso!".

Terceira Forma (Rotina 1301)

1) Efetue um pedido totalmente bonificado (rotina 220) e vincule-o a uma verba.

Ao realizar a entrada é baixado o valor referente ao pedido de compra.