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  • Como efetuar o processo completo de transferência TV10?

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Efetuar o processo completo de transferência TV10

Produto:

132 - Parâmetros da presidência, 203 - Cadastrar Produto, 302 - Cadastrar Cliente, 308 - Alterar Condição Comercial do Cliente, 316 - Digitar Pedido de Venda, 514 - Cadastrar tipo de tributação, 530 - Permitir Acesso a Rotina, 535 - Cadastrar Filiais, 901 - Montar Carga, 1301 - Receber Mercadoria e 1402 - Gerar Faturamento

Passo a passo:

#dica: Esse processo é um pouco complexo, por isso, sugiro que veja os passos completos no TDN.
O processo de transferência TV10 é utilizado para transferir mercadorias de uma filial para outra.

Para efetuar o processo completo de transferência TV10, realize os seguintes procedimentos:

1) Acesse a rotina 535 e abra o cadastro da filial desejada;

2) Verifique se o CGC das filiais que serão utilizadas possuem o mesmo radical. Pois, se os radicais forem diferentes, a rotina 316 irá utilizar o CFOP de venda. Se os radicais forem iguais, será utilizado o CFOP de transferência;

3) Verifique o código dos clientes das filiais no campo Cód. Cliente;

Observação: é possível ver na imagem acima que o Cód. Cliente da filial 2 é o cliente 5. Sendo assim se for feita uma transferência para filial 2 será feita para o cliente 5.

4) Acesse a rotina 308 para verificar se o cliente no qual a transferência será realizada, possui a permissão para venda TV10. Para isso, siga as orientações do link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=237387113

5) Acesse a rotina 530, informe o Usuário desejado e clique Exibir;

6) Na caixa de pesquise, digite a rotina 316, pressione Enter e marque a permissão 14 - Permitir tipo de venda 10;

7) Clique Confirmar;

8) Na rotina 132, pesquise o parâmetro 1188 - Alterar o tratamento do tipo de venda 10 na 316, 336 e 1400 e marque-o, conforme a necessidade;

*** Ao marcar o parâmetro 1188 como Sim, utilize a tributação que é apresentada na rotina 514, na aba Transferência.

*** Ao marcar o parâmetro 1188 como Não, utilize a tributação de Vendas também na rotina 514.

9) Agora, acesse a rotina 514 para configurar o CFOP;

10) Na aba Códigos Fiscais, faça as seguintes validações;

  • Se o radical do CNPJ do cliente que será utilizado na transferência for igual ao CNPJ da filial, será utilizado o CFOP do campo Transferência (rot. 316);

  • Mas, se o radical do CNPJ do cliente que será utilizado na transferência for diferente do CNPJ da filial, será utilizado o CFOP do campo Venda;

Para definir o custo que será utilizado na transferência (TV10), é necessário alterar o cadastro do cliente da transferência. Para isso:

1) Acesse a rotina 302 e clique o botão Manutenção de registro;

2) Preencha os campos, conforme a necessidade, e clique o botão Pesquisar;

3) Na planilha, selecione o cliente desejado e clique duas vezes sobre ele,

4) Na seção 07 - Condições Comerciais, sub-seção 7.2 - Opções, selecione o custo desejado no campo Tipo de Custo de Transferência de Venda (Rotina 316) e, em seguida, clique Salvar;

Agora, configure o preço de venda do pedido TV10, conforme os procedimentos apresentados abaixo.

 

O IPI será desconsiderado no preço de venda do pedido TV10 caso as seguintes opções estiverem selecionadas:

  • Valor da Última Entrada - IPI (I), na aba Tipo de Custo de Transferência de Venda, na rotina 203,
  • Valor da Última Entrada - IPI (I), na aba Tipo de Custo de Tranferência de Venda (Rotina 316), na rotina 302.

Observação: ao informar o custo da transferência do pedido TV10 entre filiais do mesmo titular, o valor da última entrada sem IPI passa a ser validado, conforme o regulamento de ICMS de São Paulo (SP), que atende também as empresas que trabalham com equiparação á industria.

Agora, realize a venda de acordo com as seguintes instruções:

1) Acesse a rotina 316, informe o cliente da filial, preencha os demais campos, conforme a necessidade, e pressione a tecla F10 para iniciar o pedido de venda;

2) Selecione o Tipo venda igual a 10,

Observação: note que ao ser selecionado, a rotina irá apresentar qual o CFOP será utilizado se é o de Venda ou Transferência.

3) Preencha os itens na aba F5 ou F6, conforme a necessidade, e clique Gravar. Em seguida, realize a montagem de carga, conforme a política da empresa e as orientações.


1) Acesse a rotina 901 e efetue os procedimentos apresentados no link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=107939105

2) Com o pedido já na posição montado, realize o faturamento na rotina 1402, conforme segue:

3) Acesse a 1402, informe a filial onde foi digitado o pedido e informe o número de carregamento;

4) Preencha os campos, conforme a necessidade, e clique o botão Validar Carregamento;


5) Será apresentada a mensagem "Carregamento válido para o faturamento!". Clique OK;

6) Em seguida, clique o botão Confirmar,


7) Será apresentada a seguinte mensagem de carregamento faturado. Clique OK.

1) Acesse a rotina 1301 e clique o botão Importação;

2) Na tela apresentada, selecione a opção 03 - Nota fiscal de venda tipo 9 e 10 e clique Avançar;

3) Em seguida, informe os campos, conforme a necessidade, selecionando a Filial Origem (onde o pedido foi digitado) e a Filial destino (onde a mercadoria entrará) e clique Pesquisar;

4) Marque a opção na coluna Importar para os pedidos desejados e clique Avançar;

5) Na próxima tela, clique o botão Importar;

6) Em seguida, clique Sim ao ser apresentada a mensagem "Confirma a importação do pedido de transferência?";

7) Realize as alterações na próxima tela, conforme a necessidade, e clique o botão Gravar,

8) Será apresentada a tela abaixo, clique o botão desejado, conforme a necessidade.