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Manutenção Guias GNRE - CD0362

Visão Geral do Programa

O programa permite configurar três tipos de Tributo:

  • Guia Recolhimento ICMS Substituição Tributária.
  • Guia Recolhimento DIFAL EC 87/2015.
  • Guia Recolhimento Fundo de Combate à Pobreza.

Mais informações em Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais – GNRE.

Manutenção Guias GNRE

Objetivo da tela:

Permitir a parametrização dos tributos e receitas, relacionando com documentos de Entrada ou Saída, Estabelecimento, UF Cliente/Fornecedor, Natureza Operação, Classificação Fiscal, Item ou Código Emitente.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Incluir

Com o Tributo e Receita cadastrados, será possível informar qual combinação de informações determinará qual receita deverá ser gerada.

Exemplo:
A partir de 01/01/2017, para notas de saída emitidas pelo estabelecimento “1”, que forem destinadas ao estado do Amazonas “AM”, com a natureza de operação da nota “611a”, para todas as NCMs (“*” caracter asterisco significa que vale para todos), para todos os itens (“*” caracter asterisco significa que vale para todos) e para todos os emitentes (“0” caracter zero significa que vale para todos), o sistema entenderá que deve gerar uma GNRE, cuja receita deve ser 100102. Com o código de receita identificado, o sistema irá gerar a GNRE contendo as informações contidas no quadro “Regras Relacionadas”, que são características necessárias para alguns tipos de guia. Cabe salientar que, se a nota selecionada para a geração da GNRE não conter os valores pertinentes à receita, não será gerada a guia. Nesse exemplo, se a nota não conter valores do DIFAL, não há o que se falar em recolhimento de receita (100102) para o estado destino.

Nota:

Para o estado do AM, para a receita 100102, não há dados de Detalhamento da Receita e nem de Produto.
ExcelGerar as regras das receitas, apresenta o programa CD0363 - Importação/Exportação Guias GNRE, que é acessado pelo ícone com imagem de Excel . É possível manipular os dados via Excel e realizar a importação dos dados.