Visão Geral do Programa
Esta rotina tem como objetivo gerar boleto bancário laser, emiti-lo, reemiti-lo ou alterar o seu layout, referente a um título gerado a partir de um faturamento ou a partir de um título já desdobrado.
Objetivo da tela: | Utilizado para pesquisar, imprimir e gerar boletos bancários. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Filial | Utilizada para selecionar a filial em que o título foi gerado. Caso seja necessário imprimir os títulos de todas as filiais deverá ser informado o código 99. |
Virtual | Quando marcada, é utilizada para filtrar títulos gerados pela filial virtual. Esse filtro faz validação e pesquisa pela Filial NF. |
| Cód. Cobrança | Utilizada para informar a cobrança em que o título foi gerado ou desdobrado. |
| Data de Emissão | Uutilizada para informar o período de emissão do título. |
| Banco | Utilizado para selecionar o banco sobre o qual serão gerados os dados, assumido o layout e a formatação do boleto bancário. Só serão apresentados bancos que estejam devidamente cadastrados na rotina 1520 - Manter dados de Integração Bancária. |
| Carregamento | Utilizado para informar o número do carregamento montado da qual a duplicata faz parte. Ao informar um número de carregamento, serão apresentadas na grid apenas as duplicatas pertencentes à ele. |
| Duplicata | Utilizada para informar o número de duplicatas a serem pesquisadas através do seu intervalo (Ex.: 001 a 010). |
| Cliente | Utilizado para selecionar o cliente para a filtragem de duplicatas. Ao selecioná-lo, serão apresentadas todas as duplicatas pertencentes a ele. |
| Prest. | Utilizada para informar a prestação (parcela) da duplicata. Ao informar um intervalo de prestações serão apresentadas na grid apenas as duplicatas pertencentes à elas. |
| Apresentar bancos com código de filial em branco | Quando marcada, é utilizada para visualização de bancos no filtro Banco com código de filial em branco, ou 99 parametrizados na rotina 524 - Cadastrar Caixa/Banco. Caso esta opção não esteja marcada, os bancos nessa condição não serão apresentados para seleção. |
| Somente títulos com nosso número e sem código de barras e linha digitável | Quando marcada, pesquisará somente os títulos com o nosso número gerado e código de barras não preenchidos, separadamente dos outros títulos que ainda precisam ser gerados os dados do boleto completo. Quando esta opção estiver marcada e for gerado o boleto, a rotina exibirá somente os títulos gerados na ação, para aba Boleto(s) Gerado(s). |
| Selecionar títulos a serem gerados ou impressos | Quando marcada, habilitará os botões Marcar Todos e Desmarcar Todos na mesma tela. Essa opção possibilita marcar com duplo clique os títulos à serem gerados os boletos de acordo com a necessidade. |
| Exibir somente cobranças definidas como boleto | Quando marcada, é utilizada para apresentar no filtro Cobrança somente as cobranças parametrizadas como Boleto Bancário na rotina 522 – Cadastrar Cobrança. |
| Banco | Utilizado para informar as Unidades Bancárias integradas ao WinThor para impressão de boletos. Ao clicar duas vezes sobre esse nome, será aberta uma tela com todos os bancos integrados. |
| Ordem de Impressão | Utilizada para definir a ordem (tanto marcando uma das opções, quanto clicando nas teclas de atalho numéricas correspondentes à ordenação) em que os títulos serão relacionados na grid e os boletos serão impressos. As opções poderão ser: 1 - Cód. Cliente, 2 - Alfabética, 3 - Pedido, 4 - Rota, 5 - Praça, 6 - Seq. Entrega, 7 - Duplic.+ Prest e 8 - Montagem de Carga. |
| Nova Pesquisa | Utilizada para retornar a seleção de novos filtros para uma nova pesquisa. |
| Pesquisar | Utilizada para pesquisar as duplicatas filtradas para serem gerados os dados bancários. |
| Editar Mensagem Boleta | Utilizada para informar pequenas mensagens avulsas que deverão constar para um determinado lote de boletos ou boleto unitário. Para que este recurso funcione é necessário verificar se a variável Mensagem está configurada corretamente no layout do boleto. |
| Fechar | Utilizado para encerrar a tela, ou seja, fechá-la. |
| Campos: | Descrição: |
| Marcar Todos | Utilizado para marcar todos os boletos pesquisados na grid. |
| Desmarcar Todos | Utilizado para desmarcar todos os boletos pesquisados já selecionados. |
| Gerar Dados do Boleto F10 | Utilizado para gerar os dados bancários do boleto (Nosso Número, Código de Barras e Linha Digitável) baseados na informação do banco selecionado. Para gerar os dados serão apresentados todos os títulos em aberto (não quitados) e cujos boletos ainda não foram gerados. Este botão também realiza as seguintes validações: Envio de NF-e e Controle NF-e por Série. |
| Campos: | Descrição: |
| Marcar Todos | Utilizado para marcar todos os boletos pesquisados na grid. |
| Desmarcar Todos | Utilizado para desmarcar todos os boletos pesquisados já selecionados. |
| Alterar Layout Boletas - F11 | Utilizado para abrir o layout (quando clicado no botão ou na tecla de atalho F11) em modo de edição no Report Builder (Designer WinThor) para personalização e adequação do boleto conforme recomendado pelo banco. Somente usuários com a permissão de acesso 1- Acesso a alterar layout de boletas da rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina poderão utilizar essa opção. |
| Imprimir Boletas - F12 | Utilizada para imprimir os boletos gerados referente aos títulos selecionados. Esta impressão poderá ser realizada utilizando impressora laser ou jato de tinta. Caso o usuário não precise imprimir o boleto de imediato, ele poderá ser salvo em vários tipos de arquivo, bastando apenas escolher o melhor formato na tela Imprimir, opção Imprimir para Arquivo, que é aberta ao clicar nesse botão. |
| Enviar por email - F9 | Utilizado para enviar os boletos bancários em um só email após a impressão dos mesmos. Para que este email seja enviado, é necessário definir na rotina "302 - Cadastrar Cliente" se deseja ou não receber boleto por email, e ter um email cadastrado no NF-e. É necessário também ter um aplicativo de gerenciamento de e-mail. |
| Dt. vencimento CONTRA APRESENTAÇÃO | Utilizado para apresentar o texto CONTRA APRESENTAÇÃO ao invés de apresentar a data de vencimento. |
| Dt. vencimento á vista | Utilizado para apresenta o texto À VISTA no lugar da data de vencimento. |
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