TOTVS Automação Fiscal

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Introdução

O Bloco M - Apuração IRPJ/CSLL para Lucro Real trata-se de um cadastro de informações referentes a apuração do IRPJ e CSLL para empresas enquadradas pelo Lucro Real previstos pelo Ato Declaratório Executivo Cofis nº 60, de 26 de agosto de 2015, através do Manual de Orientação da ECF. A rotina também permite algumas manutenções e a impressão de um relatório personalizado do referido cadastro.

Objetivo

Disponibilizar uma interface para realizar lançamentos das informações referentes a apuração do IRPJ e CSLL para empresas enquadradas no Lucro Real em determinados períodos.

ProdutoTOTVS Automação Fiscal
PaísesTodos
Bancos de dadosTodos
Índice
Fontes envolvidos

TAFA322.PRW

TAFXFUN.PRW

ChamadosTSWMZ1

Procedimentos para Utilização

Incluir

Em TOTVS Automação Fiscal ( SIGATAF ) acesse Atualizações / Movimentos ECF / Bloco M - Livro Eletrônico / Reg. M030 - Apur. IRPJ/CSLL e clique em Incluir:

  • Selecione a filial desejada para inclusão do registro
  • Na tela de Parâmetros, selecione o Período de Escrituração referente ao seu Lançamento do Bloco M e confirme.


Importante

O Período selecionado se refere ao cadastro de Parâmetros de Abertura ECF ( TAFA372 ) (  Atualizações->Movimentos ECF->Bloco 0 - Abertura->Parâmetros de Abertura ECF ) e é utilizado para o sistema buscar a Qualificação da Pessoa Jurídica referente ao Período referido. Caso a Qualificação da Pessoa Jurídica não esteja preenchida, não serão carregados os códigos de lançamentos para o e-Lalur e e-Lacs.


Figura 1 - Tela de Parâmetros, para seleção do Período de Escrituração


Figura 2 - Tela de Parâmetros, Período de Escrituração disponíveis para seleção


Figura 3 - Tela de Parâmetros, confirmação do Período de Escrituração desejado


Figura 4 - Processamento, carregando os códigos de lançamentos referente ao e-Lalur e e-Lacs


  • Após o processamento, a interface para o cadastros das informações referentes ao Bloco M será exibida, com os códigos de lançamentos para o e-Lalur e e-Lacs já carregados, de acordo com a Qualificação da Pessoa Jurídica informada nos Parâmetros de Abertura ECF ( TAFA372 ):


Figura 5 - Interface de lançamento das informações do Bloco M, com os Códigos de lançamento do e-Lalur e e-Lacs para Qualificação "01 - PJ em Geral"


  • Após preencher as informações relevantes e confirmar a operação, o sistema irá processar os registros necessários a serem gravados:


Figura 6 - Executando a gravação do registro do Bloco M


Alterar/Visualizar/Excluir

  • Posicionado no registro desejado, selecione a operação a ser realizada. O sistema carregará as informações previamente cadastradas.



Importante

O Período informado previamente no cadastro, deve estar de acordo com algum Período de Escrituração informado no cadastro de Parâmetros de Abertura ECF ( TAFA372 ) (  Atualizações->Movimentos ECF->Bloco 0 - Abertura->Parâmetros de Abertura ECF ) para o sistema buscar a Qualificação da Pessoa Jurídica referente ao Período referido. Caso a Qualificação da Pessoa Jurídica não esteja preenchida, não serão carregados os códigos de lançamentos para o e-Lalur e e-Lacs.


Figura 7 - Browse do Bloco M, selecionando opção "Alterar"


Figura 8 - Processamento, carregando os códigos de lançamentos referente ao e-Lalur e e-Lacs previamente informados


  • Após o processamento, a interface para o cadastros das informações referentes ao Bloco M será exibida, com os códigos de lançamentos para o e-Lalur e e-Lacs já carregados, de acordo com a Qualificação da Pessoa Jurídica informada nos Parâmetros de Abertura ECF ( TAFA372 ):


Figura 9 - Interface de lançamento das informações do Bloco M, com os Códigos de lançamento do e-Lalur e e-Lacs para Qualificação "01 - PJ em Geral"


  • Execute as tarefas necessárias ( Alterar, Visualizar, Excluir ) e confirme a operação. O sistema processará as informações necessárias a serem gravadas:


Figura 10 - Executando a gravação do registro do Bloco M


Em Ações Relacionadas, ainda é possível executar outras ações no cadastro de Complemento de Empresa:

Imprimir

Imprime um relatório do cadastro relacionando as principais informações.

Validar Registro

Executa as principais validações de layout das obrigações fiscais e alerta em uma tela caso encontre inconsistências no conteúdo cadastrado.


Importante

Ao executar a opção "Validar Registro", as inconsistências são exibidas ao final do processamento, mas não são gerados registros de inconsistências para o Gerenciador de Validação. Para que estes registros de inconsistências sejam gravados, execute a validação dos registros por meio do Processo 3, em Miscelanea->Integrações TAF->Processamentos, e selecione a Integração 3.


Importar

Disponibiliza funcionalidade para importar dados através do Layout MILE.


Relação de tabelas utilizadas ( comparadas ao Layout da ECF )

Tabela no TAF
Registro da ECF
Descrição
CENM030Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Real
CEOM300Lançamentos da Parte A e-Lalur
CEPM305Conta da Parte B do e-Lalur
CEQM310Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lalur
CERM312Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil e-Lalur
CESM315Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento e-Lalur
CHRM350Lançamentos da Parte A do e-Lacs
CHSM355Conta da Parte B do e-Lacs
CHTM360Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lacs
CHUM362Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil e-Lacs
CHVM365Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento e-Lacs
CETM410Lançamento na Conta da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs sem Reflexo na Parte A
CEUM415Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento sem Reflexo
CEVM500Controle de Saldos das Contas da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs
  • Sem rótulos