IMPORTAÇÃO DE XML DA NF-e REFERENTE A NOTA FISCAL DE RECEBIMENTO

Características do Requisito

Descrição

Implementação realizada com o objetivo de permitir a importação do XML da NF-e como uma Nota Fiscal de Entrada, a ser utilizada no processo de recebimento.

Será permitido também que seja definido o seu tipo (Provisória ou Definitiva) no momento da importação, deixando o documento pronto para associação com um veículo (CESV/Documental). 

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste requisito.

Conversores envolvidos:

• WMS00604: Conversor para criação das tabelas edi_docum_entrada, edi_docum_entrada_detalhe, edi_docum_entrada_imp, edi_docum_entrada_detalhe_imp e edi_docum_entrada_erro.
• WMS00602: Conversor para criação/definição do parâmetro wms_troca_tipo_nf_auto (Troca automaticamente o tipo da NF de entrada ao importar pelo EDI?).
  
  

Verifique se a rotina EDI0050 está cadastrada no menu.

Se não estiver, cadastre na rotina LOG00112 (Central do Menu Logix), conforme as informações abaixo:

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

• Acesse a rotina de configuração de parâmetros (LOG00087) e atualize o parâmetro wms_troca_tipo_nf_auto, disponível em Logix WMS > Operador Logístico > Recebimento, conforme desejado:
  • Descrição: Troca automaticamente o tipo da NF de entrada ao importar pelo EDI?
  • Opções: S-Sim / N-Não.
  • Funcionamento: Quando habilitado, ao realizar a efetivação da nota fiscal no sistema será assumido o tipo A-Provisória ou B-Definitiva, conforme as informações de fornecedor e depositante registradas para o documento. Além disso também ocorrerá a consistência automática da nota fiscal e, caso nenhuma inconsistência seja encontrada, o documento estará pronto para associação a um veículo (CESV/Documental).
  • Observação:
    1. Este parâmetro também é considerado na importação de notas fiscais de armazenagem via arquivo-texto (EDI0009/EDI0017).
    2. Caso o parâmetro não seja atualizado, o valor padrão considerado será N (não troca o tipo automaticamente) e será mantido o tipo 7 – Material em trânsito.
       

• Atualize os parâmetros abaixo na rotina SUP8740 (Parâmetros do Recebimento de Materiais). Os valores default serão utilizados na efetivação da nota fiscal de entrada no sistema.
  • Série default p/ SUP3760;
  • Subsérie default p/ SUP3760;
  • Espécie default p/ SUP3760;
  • Cond.Pgto. default p/ SUP3760;
  • Mod Embarque default p/ SUP3760.

• Atualize o parâmetro Qtd.dias tolerância dat.emissão na rotina SUP3640 (Fechamento do Recebimento Fiscal), informando o número de dias permitido entre a emissão do documento e a data de importação do mesmo no sistema.
• Atualize os parâmetros abaixo na rotina de configuração de parâmetros (LOG00087), ambos disponíveis em LOGIX WMS -> OPERADOR LOGÍSTICO -> RECEBIMENTO:
  • cfop_nota_fiscal_definit
  • cfop_nota_fiscal_provis

Procedimento para Utilização

1. Acesse a rotina EDI0050 (Importação de arquivos), opção Recebimento > Importação Arquivos > Xml (Nfe) e dê dois cliques para abrir a tela.
   
   
   
   
2. Informe o Diretório base. A partir dele a rotina realizará a pesquisa dos arquivos pendentes de processamento.
   Atente-se para a estrutura de pastas necessárias para que a leitura ocorra com sucesso, conforme demonstrado na imagem acima.
   Neste exemplo o diretório base é c:\tmp\Nfe, dentro dele temos uma pasta para o depositante código 948632 e dentro da pasta do depositante outra pasta chamada nfentrada, onde estão os arquivos XML a serem processados:
   
   
   
   
3. Clique em Pesquisar para carregar informações dos depositantes com arquivos pendentes de importação.
   Será exibida uma linha para cada depositante, indicando a quantidade de arquivos pendentes:
   
   
   
   
4. Clique em Processar para realizar a importação dos arquivos.
   Ao final do processamento será exibido um resumo, indicando quantos arquivos foram importados com sucesso e em quantos arquivos houve problema na importação.
   
   
   
   
5. Caso ocorra algum erro na importação do XML, acesse a opção Arquivos com Erro para visualizar os arquivos com problema, clicando duas vezes no campo Erros para visualizar os detalhes dos problemas encontrados:
   
   
   
   
6. Para os arquivos importados com sucesso, acesse a opção Recebimento > Documentos à Processar > Nota Fiscal de Entrada e clique em Pesquisar, alterando os filtros conforme desejado. 
   
   
7. Selecione os documentos desejados e clique em Processar para efetuar a validação dos dados importados.
   Nota:
   Nesta opção somente são processados os documentos com situação 1 - Pendente processamento.
   
   
8. Caso ocorra alguma inconsistência no processamento, os documentos terão a sua situação alterada para:
   
   • 3 - Erros de validação no documento: Quando existem apenas inconsistências nas informações do registro mestre do documento.
   • 4 - Erros de validação nos itens:  Quando existem apenas inconsistências nos itens do documento.
   • 5 - Erros de validação em ambos: Quando existem inconsistências no registro mestre e nos itens do documento.
   • 8 - Erros de efetivação(inconsistências): Quando existem inconsistências identificadas durante o processamento da efetivação do documento.
     
     
9. Para visualizar os erros existentes clique duas vezes no campo Erros da linha correspondente ao documento, onde serão exibidos os erros do registro mestre e dos itens (caso existam).
   Para visualizar os erros de um item específico clique duas vezes no campo Erros na linha do item a ser analisado.
   
   
10. Caso necessite excluir um arquivo que tenha sido importado utilize a opção Excluir documentos, selecionando previamente todos os documentos desejados para exclusão em lote.
    Caso queira excluir um único documento também é possível realizar este procedimento clicando no botão direito do mouse sobre a linha desejada e escolhendo a opção Excluir documento.
    
    
11. Para que um documento possa ser reprocessado é necessário que primeiramente o mesmo seja retornado para a situação 1 - Pendente processamento.
    Para isso selecione os documentos desejados e clique na opção Voltar Doc. Pendente, para processamento em lote. Assim como na opção de exclusão, também é possível processar um único documento clicando com o botão direito do mouse na linha e selecionando a opção Voltar Documento Pendente.
    
    
12. Caso não sejam encontradas inconsistências no processamento o documento será efetivado no sistema, apresentando o mesmo na opção Recebimento > Documentos Processados > Nota Fiscal de Entrada, indicando no campo Aviso recebimento a referência do documento efetivado, o qual pode ser visualizado na rotina SUP3760 - Dados da Nota Fiscal.