Solução/Implementação: | - Acesse a rotina 2500, aba Criação/Alteração de tabelas e campos, na sub-aba Packages marque a opção Package IMPORTARVENDAS, clique o botão Processar.
No momento da importação de pedidos a rotina irá validar o relacionamento entre fornecedor e RCA para a escolha do RCA do pedido. O web service irá escolher o RCA do pedido seguindo as seguintes regras: - Irá verificar os RCAs vinculados ao cliente do pedido (PCCLIENT.CODUSUR1, PCCLIENT.CODUSUR2, PCCLIENT.CODUSUR3) + registros na tabela PCUSURCLI (rotina 3315);
- Em seguida irá verificar na tabela PCUSURFORNEC se os usuários estão vinculados a algum dos fornecedores dos itens do pedido (o pedido pode ter itens de mais de um fornecedor, basta que o RCA esteja vinculado a um deles);
- Caso o CODUSUR1 esteja vinculado ao fornecedor este será escolhido como RCA do pedido;
- Caso o CODUSUR2 não esteja vinculado ao fornecedor, será utilizado o CODUSUR3;
- Caso o CODUSUR3 não esteja vinculado ao fornecedor, será verificado se existe algum RCA vinculado ao cliente através da rotina 3315 e checará o vínculo junto ao fornecedor de algum item do pedido. Caso esteja, este deve ser utilizado no pedido de venda;
- Caso nenhum dos RCAs do cliente estejam vinculados ao fornecedor, deve ser utilizado o CODUSUR1;
- Caso o cliente não possua nenhum RCA vinculado, será utilizado RCA definido na rotina 2697 como usuário default (PCECOMMERCEUNILEVER.CODUSUR);
- Em seguida serão seguidas as validações já existentes quando a filial do pedido trabalhar com distribuição (PCECOMMERCEUNILEVER.PRODUTO_DISTRIB=S), será validado se o RCA do cliente está vinculado a distribuição, caso não haja nenhum RCA do cliente vinculado a distribuição será utilizado o RCA default.
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