Para realizar uma devolução no processo de filial virtual, siga os passos abaixo:

• Processo de devolução de nota faturada na rotina 1402

1) Acesse a rotina 1303 e clique o botão Novo;

2) Informe a Filial, o Tipo Entrada, o Motivo Devolução, o Cliente e demais dados conforme a necessidade;

3) Selecione a nota desejada na aba Notas Fiscais de Venda e dê duplo clique sobre o item que deseja devolver;

4) Preencha a quantidade devolvida  no campo Qt. Devolução e a quantidade avariada no campo Qt. Avaria;

5) Clique Confirmar.

Observação: esse processo realizará a devolução do Estoque Gerencial dos Produtos.

6) Em seguida, realize a devolução na rotina 1423, marcando a opção Devolvidas;

A rotina 1423 realizará a devolução do estoque contábil do processo realizado anteriormente na rotina 1303. Lembrando que os filtros Filial Virtual, Filial Estoque e Nº do Carregamento deverão ser obrigatoriamente informados.