Grupo de Identificação e Detalhamento dos Produtos / Serviços - A, B, BA, C, D, E, F, G e GA

Preenchido de acordo com a versão definida na parametrização da Filial, no TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Integrações | Fiscal | Dados Ficais.

Chave de Acesso precedida do literal ‘NFe’.

Grupo B – Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

#

ID

Campo

Descrição

05

B01

ide

Informações de identificação da Nota Fiscal Eletrônica

06

B02

cUF

Código da UF do emitente do Documento Fiscal

UF do cadastro da Filial

FCFO.CODETD ou GFILIAL.ESTADO

07

B03

cNF

Código Numérico que compõe a Chave de Acesso

08

B04

natOp

Descrição da Natureza da Operação

Descrição do CFOP selecionado no Movimento pasta Integrações | aba Fiscal.

DCFOP.NOME

09

B05

indPag

Indicador da forma de pagamento

0=Pagamento à vista;
1=Pagamento a prazo;
2=Outros.

Tag retirada conforme NT2016.002 versão 1.60.

Se Existe somente uma Parcela de Pagamento e DATAVENCIMENTO = DATAEMISSAO, então recebe "0".
Senão,
Se Existe mais de uma Parcela de pagamento, recebe "1".
senão, recebe "2".

10

B06

mod

Código do Modelo do Documento Fiscal

55=NF-e emitida em substituição ao modelo 1 ou 1A;
65=NFC-e, utilizada nas operações de venda no varejo
(a critério da UF aceitar este modelo de documento).

Selecionado no movimento, pasta Integrações | Fiscal.

FTDO.CODMODDOC

Modelos válidos 55 (NF-e) e 65 (NFC-e).

11

B07

serie

Série do Documento Fiscal

Série do Documento Fiscal, preencher com zeros na hipótese de a NF-e não possuir série. (v2.0)
Série 890-899: uso exclusivo para emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco (procEmi=2). (v2.0)
Serie 900-999: uso exclusivo de NF-e emitidas no SCAN. (v2.0).

Série do movimento, pasta Identificação | aba Cabeçalho.

TMOV.SERIE

12

B08

nNF

Número do Documento Fiscal

Nº do Movimento da pasta Identificação | aba Cabeçalho.

TMOV.NUMEROMOV

13

B09

dhEmi

Data e hora de emissão do Documento Fiscal

TMOV.DATAEMISSAO

Quando se tratar de NFC-e (modelo 65), o sistema irá considerar a Data Emissão do movimento + Hora  dentro do quadro agrupador de Datas.

Se tratando de NF-e (modelo 55), o sistema irá verificar a Data Emissão + a hora parametrizada no Tipo de movimento,  Etapa 5 – Movimento – Datas, dentro do agrupador Hora de Saída e Horário de Emissão.

Caso não esteja definida nenhuma data do agrupador do Tipo de Movimento citado acima, será considerado a Data Emissão e Horário do agrupador Datas do movimento, na Identificação | Cabeçalho do movimento.

Nota: de acordo com regras da Sefaz, a NFC-e deve ser enviada no prazo máximo de 5 minutos após a sua emissão

14

B10

dhSaiEnt

Data e hora de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto

Nota: Não informar este campo para a NFC-e.

Gerada de acordo com a Data Saída e Horário do movimento, Considerada a data Data Saída e Horário do agrupador Datas do movimento, da pasta Identificação | aba Cabeçalho.

TMOV.DATASAIDA + TMOV.HORASAIDA

15

B11

tpNF

Tipo de Operação

0=Entrada;
1=Saída

TMOV.CODTMV

De acordo com o código do Tipo de Movimento, exemplo:
1.x.xx. e 2.x.xx = Entrada
5.x.xx e 6.x.xx = Saída

Se não for movimento de entrada, qualquer outro tipo de movimentação é considerado saída, inclusive transferência.

Identificador de local de destino da operação

1=Operação interna;
2=Operação interestadual;
3=Operação com exterior.

CFOP selecionado no item do movimento pasta Integrações | aba Fiscal.

Se CFOP for iniciado com 1 ou 5, será considerada uma operação interna = 1.
Se o CFOP for iniciado com 2 ou 6, será considerada uma operação interestadual = 3.
Operação de importação e exportação será considerada a opção 3.

16

B12

cMunFG

Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador

Município da Filial informado no Cadastro da Filial pasta Endereço.

DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO

25

B21

tpImp

Formato de Impressão do DANFE

0=Sem geração de DANFE;
1=DANFE normal, Retrato;
2=DANFE normal, Paisagem;
3=DANFE Simplificado;
4=DANFE NFC-e;
5=DANFE NFC-e em mensagem eletrônica (o envio de mensagem eletrônica pode ser feita de forma simultânea com a impressão do DANFE; usar o tpImp=5 quando esta for a única forma de disponibilização do DANFE).

TTMVEXT.FORMATODANFE

Emissão através dos Processos da NF-e na pasta Vendas | aba Faturamento | opção SPED (Estadual).

O processo de importação da DANFE é executado através do RM Reports pasta Processos | aba Importar Estrutura de Relatório.

Após a importação o layout pode ser definido como default no parâmetro do tipo de movimento na etapa 67 - Fiscal-NF-e.

26

B22

tpEmis

Tipo de Emissão da NF-e

1=Emissão normal (não em contingência);
2=Contingência FS-IA, com impressão do DANFE em formulário de segurança;
3=Contingência SCAN (Sistema de Contingência do Ambiente Nacional);
4=Contingência DPEC (Declaração Prévia da Emissão em Contingência);
5=Contingência FS-DA, com impressão do DANFE em formulário de segurança;
6=Contingência SVC-AN (SEFAZ Virtual de Contingência do AN);
7=Contingência SVC-RS (SEFAZ Virtual de Contingência do RS);
9=Contingência off-line da NFC-e (as demais opções de contingência são válidas também para a NFC-e);
Nota: Para a NFC-e somente estão disponíveis e são válidas as opções de contingência 5 e 9.

TPARFILIAL.MODALIDADENFE

A alteração da modalidade é executada na pasta Vendas | aba Faturamento | opção SPED (Estadual) | em Processos.

Nota: maiores informações em relação aos tipos de modalidades disponível nos link's abaixo:

Contingência Online
Contingência Offline
DPEC
Contingencia SVC (AN e RS)

27

B23

cDV

Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e

28

B24

tpAmb

Identificação do Ambiente

1=Produção;

2=Homologação

29

B25

finNFe

Finalidade de emissão da NF-e

1=NF-e normal;
2=NF-e complementar;
3=NF-e de ajuste;
4=Devolução de mercadoria.

Finalidade definidas no Tipo de Movimento.

As validações referente a nota complementar (DREGRAICMS.OPERACAOCOMPLEMENTAR > 0) e devolução (DCFOP.TIPODEVOLUCAO = 4) vão considerar os cfop's dos itens.

Se CFOP = (1.600, 1.601, 1.602, 1.603, 1.604, 1.605, 2.600, 2.603, 5.600, 5.601, 5.602, 5.603, 5.605, 5.606, 6.600, 6.603)
OU DCFOP.TIPOOPERACAO = 4
OU TMOVRELAC.TIPORELAC = A (Motivo Referencia NF-e Cancelamento indevido)
OU TMOVRELAC.TIPORELAC = O (Motivo Referencia NF-e Estorno)
Então "3"
Senão
Se DREGRAICMS.OPERACAOCOMPLEMENTAR > 0
Então "2"
Senão
Se DCFOP.TIPODEVOLUCAO = 4 (devolução)
Então "4"
Senão
Então "1"

O tipo de finalidade 4 - Devolução será consistido o Tipo de Devolução do CFOP e também o motivo de referência definido no Tipo de Movimento.

Demais finalidades (2 e 3) parametrizadas conforme links abaixo:

2 - Complementar
3 - Ajuste

29.1

B25a

indFinal

Indica operação com Consumidor final

0=Normal;
1=Consumidor final.

Opção Consumidor Final. Opção marcada no movimento, pasta Integrações | aba Fiscal. Quando desabilitado será considerada operação normal.

TMOVFISCAL.OPERACAOCONSUMIDORFINAL

29.2

B25b

indPres

Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação

0=Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste);
1=Operação presencial;
2=Operação não presencial, pela Internet;
3=Operação não presencial, Teleatendimento;
4=NFC-e em operação com entrega a domicílio;
5=Operação presencial, fora do estabelecimento;
9=Operação não presencial, outros.

Lista de Operação Presencial. Disponível no movimento, pasta Integrações | aba Fiscal.

TMOVFISCAL.OPERACAOPRESENCIAL

29a

B26

procEmi

Processo de emissão da NF-e

0=Emissão de NF-e com aplicativo do contribuinte;
1=Emissão de NF-e avulsa pelo Fisco;
2=Emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco;
3=Emissão NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco.

29b

B27

verProc

Versão do Processo de emissão da NF-e

29b.1

B27.1

-x-

Sequência XML

Grupo opcional. 

29c 

B28

dhCont

Data e Hora da entrada em contingência

29d 

B29

xJust

Justificativa da entrada em contingência

29x.1 

BA01

NFref

Informação de Documentos Fiscais referenciados

Grupo com informações de Documentos Fiscais referenciados. Informação utilizada nas hipóteses previstas na legislação. (Ex.: Devolução de mercadorias, Substituição de NF cancelada, Complementação de NF, etc.).

29x.2 

BA02

refNFe

Chave de acesso da NF-e referenciada

Referencia uma nota emitida anteriormente, vinculada a NF-e atual:

• NF-e (modelo 55);
• NFC-e (modelo 65);
• Cupom Fiscal e-SAT (modelo 59).

Movimentos cujo o código modelo de documento seja igual a 55, 59 ou 65. Para movimentos cuja autorização tenha ocorrido fora do sistema, como por exemplo, uma nota de entrada de fornecedor, será considerada a chave de acesso preenchida na pasta Integrações | subpasta do documento eletrônico do movimento referenciado.

A Partir da versão 12.1.29 foi implementado uma nova função atendendo o Ajuste Sinief 031 de 14/10/2020 que possibilita ao usuário à informar as chaves de acesso de forma direta.

https://tdn.totvs.com/display/public/LRM/Referencia+NF-e

Obs: Este processo não elimina os processos anteriores já existentes no sistema no processo de referência.

Regras:

• Necessário possuir uma ou mais referências com o campo chave de acesso preenchido;
• A chave de acesso informada na referência deve possuir o código numérico zerado, posição 36 a 43 da chave

Observação

Caso a chave de acesso do lançamento referenciado possuir o código numérico zerado a tag: refNFeSig será gerada no xml de envio, neste caso o usuário deve certificar-se que a SEFAZ do estado em questão autoriza o envio da nota com esta tag, antes de executar o processo que zera o código numérico da chave de acesso.

29x.3

BA03

refNF

Informação da NF modelo 1/1A ou NF modelo 2 referenciada

-

29x.4

BA04

cUF

Código da UF do emitente

Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País).

Se o tipo de emitente for igual a "Empresa"
então será considerada a UF da pasta Endereço do cadastro da Filial. Caso não seja, será considerada a UF do castro do Cliente/Fornecedor pasta Dados Gerais | aba identificação.

29x.5

BA05

AAMM

Ano e Mês de emissão da NF-e

 AAMM da emissão da NF-e.

29x.6

BA06

CNPJ

CNPJ do emitente

Informar o CNPJ do emitente da NF-e.

29x.7

BA07

mod

Modelo do Documento Fiscal

01=modelo 01  e 02=modelo 02

29x.8

BA08

serie

Série do Documento Fiscal

Informar zero se não utilizada Série do documento fiscal.

29x.9

BA09

nNF

Número do Documento Fiscal

Faixa: 1–999999999

29x.10

BA10

refNFP

Informações da NF de produtor rural referenciada

-

Tag preenchida com a seguinte condição:

1 - Tipo de Documento selecionado na pasta Integrações | Fiscal do movimento for igual a 04 ou 01;

2 - Ramo de Atividade do Cliente/Fornecedor for igual a Produtor Rural.

Ramo de Atividade Produtor Rural disponível no cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Integrações | aba Tributos.

BA11

cUF

Código da UF do emitente

Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País) (v2.0).

29x.12

BA12

AAMM

Ano e Mês de emissão da NF-e

AAMM da emissão da NF de produtor (v2.0).

29x.13

BA13

CNPJ

CNPJ do emitente

Informar o CNPJ do emitente da NF de produtor (v2.0).

29x.14

BA14

CPF

CPF do emitente

Informar o CPF do emitente da NF de produtor (v2.0).

Tipo de Emitente sendo "Empresa" será selecionado o CPF do Cadastro Filial, pasta Identificação. Caso contrário,será selecionado CPF do cadastro do Cliente/Fornecedor pasta Dados Gerais | aba Identificação.

29x.15

BA15

IE

IE do emitente

Informar a IE do emitente da NF de Produtor ou o literal “ISENTO” (v2.0).

29x.16

BA16

mod

Modelo do Documento Fiscal

04=NF de Produtor;
01=NF (v2.0).

29x.17

BA17

serie

Série do Documento Fiscal

Informar a série do documento fiscal (informar zero se inexistente) (v2.0).

A Partir da versão 12.1.29 foi implementado uma nova função atendendo o Ajuste Sinief 031 de 14/10/2020 que possibilita ao usuário à informar as chaves de acesso de forma direta.

https://tdn.totvs.com/display/public/LRM/Referencia+NF-e

Obs: Este processo não elimina os processos anteriores já existentes no sistema no processo de referência.

Gerado quando o Tipo de Documento referenciado for igual a 2B, 2C ou 2D, pasta Integrações | aba Fiscal.

"2B"=Cupom Fiscal emitido por máquina registradora (não ECF);
"2C"=Cupom Fiscal PDV;
"2D"=Cupom Fiscal (emitido por ECF) (v2.0).

Ponto de Venda.

Grupo E – Identificação do Destinatário da Nota Fiscal eletrônica

#

ID

62

E01

Dest

Identificação do Destinatário da NF-e

Se o Tipo de Destinatário do movimento for diferente de Empresa (TTMV.TIPODESTIN)
Então
serão selecionados os dados do cliente fornecedor da nota (TMOV.CODCFO)
Senão
Se O Tipo emitente do movimento for igual a empresa (TTMV.TIPOEMITENTE)
E
Edita Cliente Fornecedor Origem Destino habilitado (TITMTMV.EDITACFOORIGEMDESTINO)
E
A CFOP utilizado no movimento for de importação (DNATUREZA.CODNAT iniciada por 3)
E
Movimento de Entrada (TMOV.CODTMV iniciado por 1.2)
Então
Serão selecionados Os dados do cliente fornecedor origem Destino (TMOV.CODCFONATUREZA)
Senão
Se Filial Entrega Preenchido (TMOV.CODFILIALENTREGA)
E
Tipo de movimento de Transferência (TMOV.CODTMV iniciado por 3.1)
Então
Serão selecionados os dados da Filial de Entrega (TMOV.CODFILIALENTREGA)
Senão
Serão selecionados os dados da Filial de destino (TMOV.CODFILIALDESTINO)

[1] A partir da versão 12.1.28 é possível transmitir NF-e de Devolução por Recusa sem os dados do cliente.

Outras regras:

A partir da versão 12.1.29 se nos parâmetros do movimento etapa Mov - Transporte 2/3 | opção "Utilizar Endereço de Coleta e Entrega como Destinatário"
estiver preenchida como "usa"

Ao gerar o arquivo XML da NF será selecionado o "Endereço de Entrega do Movimento" ou "Endereço de entrega do Cli\for"

63

E02

CNPJ

CNPJ do destinatário

64

E03

CPF

CPF do destinatário

64a

E03a

idEstrangeiro

Identificação do destinatário no caso de comprador estrangeiro

Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação.

Nota: Habilitado apenas quando o país é do exterior.

65

E04

xNome

Razão Social ou nome do destinatário

Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação.

Nota: Quando a operação se tratar de emissão própria, será considerado o campo Nome do cadastro da Filial.

E05

enderDest

Endereço do Destinatário da NF-e

67

E06

xLgr

Logradouro

68

E07

nro

Número

69

E08

xCpl

Complemento

70

E09

xBairro

Bairro

71

E10

cMun

Código do município

72

E11

xMun

Nome do município

73

E12

UF

Sigla da UF

74

E13

CEP

Código do CEP

75

E14

cPais

Código do País

Codificação vinculada ao cadastro do país selecionado no movimento, pasta Dados Gerais | aba Identificação.

76

E15

xPais

Nome do País

77

E16

fone

Telefone

77a

E16a

indIEDest

Indicador da IE do Destinatário

1=Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário);
2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS;
9=Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

Nota 1: No caso de NFC-e informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário;
Nota 2: No caso de operação com o Exterior informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário;
Nota 3: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição (indIEDest=2), não informar a tag IE do destinatário.

Contribuinte ICMS

No cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Integrações | Tributos.

No caso do cadastro da Filial, Anexos | Dados Fiscais | pasta Dados Adicionais | aba Tributos.

78

E17

IE

Inscrição Estadual do Destinatário

Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. Nota: se a Inscrição Estadual estiver preenchida e o ramo de atividade for diferente de Produtor Rural, a IE será validada conforme a UF do Destinatário. Nota2: Em se tratando de emissão própria, se a Inscrição Estadual estiver preenchida como ISENTO ou estiver vazia, não impacta na emissão da NF-e.

Cadastro da IE da filia na pasta Dados Adicionais.

79

E18

ISUF

Inscrição na SUFRAMA

No cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Integrações | Tributos.

No cadastro da Filial, pasta Dados Adicionais.

79.1

E18a

IM

Inscrição Municipal do Tomador do Serviço

Emissão própria, cadastro da filial, pasta Dados Adicionais.

Tomador Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação.

79a

E19

email

Email