EXTRATO CLIENTE/FORNCEDOR

Linha de Produto:	RM
Segmento:	Construção e Projetos
Módulo:	Gestão Financeira
Função:	Relatório de Extrato Cliente/Fornecedor
Situação/Requisito:	Apos migrar da versão 12.1.17 para a versão 12.1.19 o Saldo Anterior/Inicial ficou incorreto. TESTES REALIZADOS: Acessei a base "4032244_ENGIMPLAN12119" na coligada 1, apos acessei a aba 'Gestão Financeira'>>Extrato de Cliente/Fornecedor. Na geração do relatório informei os seguintes parâmetros: Filial = 1 Cliente/Fornecedor: "C0028 - HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA" Data Inicial: 01/06/2018 Data Final: 30/06/2018 Desmarquei as opções "A Pagar" e "Fornecedores". Habilitei os parâmetros "Considerar Valor do Adiantamento para o valor do lançamento" e Mostrar Devoluções nos lançamentos só pagar e só a receber". Selecionei o relatório "FINREL0024 - Extrato de cliente/fornecedor.
Solução/Implementação:	Otimização das consultas sql para tratar corretamente os valores do itens de baixa dos lançamentos baixados parcialmente no modelo antigo de baixa.
Conversores e Parâmetros:	N/A
Tickets relacionados:	N/A
Documento de Referência:	N/A
Pacote:	12.1.19, 12.1.22, 12.1.23

Atalhos