Parâmetros (Configurações - SIGATMS)

MV_ABAST

Código Despesa de Abastecimento

<em branco>

MV_ABTSVG

Despesa de Abastecimento de veículo sem viagem.

<em branco> 

MV_ADMNFE

O parâmetro MV_ADMNFE controla a regra utilizada para o acesso no botão parâmetros:

T = Usuários que sejam do grupo do administrador
F = Qualquer usuário

F

MV_ADTPRO

Indica se calcula adiantamento para motorista próprio, desde que o credor do adiantamento não seja o proprietário do veículo:

• T (True/Verdadeiro)
• F (False/Falso)

F

MV_AGECOTS

Define se a cotação gerada a partir do agendamento deverá ser sempre para o solicitante.

O conteúdo do parâmetro pode ser configurado com:

• T (True/Verdadeiro): o sistema gera a cotação para o solicitante do agendamento.
• F (False/Falso): o sistema não gera a cotação para o solicitante do agendamento.

F

MV_AGDENTR

Define se será utilizada a rotina Agendamento de Entrega:

• .T. (True/Verdadeiro): indica que o sistema utiliza a rotina Agendamento de Entrega. 
• .F. ( Falso): não utiliza a rotina Agendamento de Entrega.

F

MV_ALTMSEF 

 Informe o modelo de documento será alterado automaticamente o modo de transmissão (57/58);  

<em branco>

MV_AMZSVG

Código de Despesa de Amortização de veículo sem viagem.

MV_APSOLTR

Indica se o sistema aprovará automaticamente a solicitação de transferência de documentos para a filial destino na rotina de Transferência por Lote:

• T (True/Verdadeiro)
• F (False/Falso)

F

MV_ALIANCA

Indica se a transportadora tem alianças com outras transportadoras:

• T (True/Verdadeiro)
• F (False/Falso)

F

MV_ATIVCHG

Código de atividade de chegada da viagem, utilizado para o apontamento das operações de chegada de viagem.

<em branco>

MV_ATIVCHP

Atividade de chegada no Porto.

<em branco>

Preencher com a atividade que indica a Chegada no Ponto de Apoio.

A relação das atividades pode ser atualizada via Configurador, na Tabela L3 do SX5. 

MV_ATIVDCA

Indica o código de atividade de descarregamento do veículo, utilizado para o apontamento das operações descarregamento.

<em branco>

MV_ATIVDES

Atividade de descanso do motorista.

 <em branco>

MV_ATIVRDP

Atividade de retirada no Porto.

<em branco>

MV_ATIVREF

Atividade de refeição do motorista.

<em branco>

MV_ATVIDCA

Código de atividade de descarregamento do veículo, utilizado para o apontamento das operações de descarregamento.

<em branco>

Preencher com a atividade que indica a Saída do Ponto de Apoio.

A relação das atividades pode ser atualizada via Configurador, na Tabela L3 do SX5.

MV_ATIVRTA

Código de atividade de retorno do aeroporto, utilizado para o apontamento das operações de retorno do Aeroporto.

<em branco>

MV_ATIVRTP

Código de atividade de retorno do porto, utilizado para o apontamento das operações de retorno do Porto.

<em branco>

MV_ATIVISP

Atividade da Inspeção de Veículos.

<em branco>

MV_ATIVSAI

Código de atividade de saída de viagem, utilizado para o apontamento das operações de saída de viagem.

<em branco>

MV_ATIVPSG

Atividade de passagem em postos credenciados.

053

MV_AWBINI    

Data e hora início das operações dentro do padrão, para que os novos registros não necessitem de normatização.

01/04/2010

09:00

MV_AWBDIG

Data do AWB que será considerada no campo DTV_DIGAWB, nas pesquisas de relacionamento do Sistema

MV_AWBPRO

Número sequencial de AWBs Provisórias.

00000000

MV_BLQPES

Verifica se o controle de bloqueio das viagens por limite de peso será calculado pelo peso real, peso cubado ou pelo maior peso entre os dois, podendo ser configurado com:

1 - Peso Real
2 - Peso Cubado
3 - Maior Peso

3

MV_CADERP

Origem dos cadastros, com as opções:

1 - ERP
2 - SIGAGFE

MV_CADOMS

Cadastros de Veiculo, Tipo de Veiculo e Motorista pelo SIGAOMS, com as opções:

1 - OMS
2 - SIGAGFE

1

MV_CARGDIR

Determina a partir de qual peso, em quilos (kg), será considerada uma carga direta.

1000

Utilizado para definir se deverá ser verificado os níveis superiores da região origem no cálculo do frete.

Tipo de lote para cálculo automático

Conteúdo:

1=Normal

2=Eletrônico

3=Todos.

MV_CANCEXT

Define a quantidade de dias para transmissão do Cancelamento Extemporâneo.          

<em branco>

MV_CANCFT

Permite realizar o cancelamento de documentos em uma fatura, mesmo que esta já possua movimentação financeira:

• T (True/Verdadeiro)
• F (False/Falso)

T

MV_CANCHST

Permite efetuar o cancelamento da fatura e gravar ou não o histórico do cancelamento:

• T (True/Verdadeiro): permite o cancelamento da fatura e não registra o histórico. 
•  F (False/Falso): permite o cancelamento da fatura e registra o histórico. 

Obs.: Quando .T. ocorrerá a exclusão dos dados na SE1 (Contas a receber)

Quando .F. ocorrerá a baixa do título. O campo E1_SITFAT  (situação da fatura) ficará = 3 (Cancelada).

.F.

Parâmetro SIGAFIS

Parâmetro criado para possibilitar a utilização do CAT83.

Caso tenha sido preenchido com .T., o campo código de registro estará habilitado nas rotinas de nota fiscal e movimentação de estoque.

Este registro refere-se aos códigos da tabela 6.1 - Tabela de codificação de registros do manual de orientação de treinamento do arquivo digital CAT83 e está habilitado nas rotinas de fatura e movimentação de estoque.

MV_CDCLFR

Código da classificação de frete padrão.

MV_CDHISAP

Código do histórico de fechamento de apuração de prêmio de seguros no ambiente Gestão de Transportes.

<em branco>

MV_CDRMUN

Código da região do Município da transportadora.

Este parâmetro atende ao disposto pelo Artigo 6^o da Lei Complementar de n^o 116/2003.

MV_CDRORI

Código da região de origem da filial da transportadora que está utilizando o sistema.

<em branco>

MV_CDTPOP

Código de operação que será enviada ao SIGAGFE na geração da carga.

MV_CESTREG

Código do Estado.

___cEstReg

MV_CEXTMDF

Quantidade de dias para transmissão do  Cancelamento Extemporâneo do MDF-e .

0

MV_CFILREG

Código da Filial.

'FL'+___cFilReg

MV_CGRPREG

Código da Região.

TMS120CDUF(__cEstReg)+___cCodIbge

MV_CLICOT

Na cotação de frete, se este parâmetro for preenchido com:

•  T (True/Verdadeiro): as informações de preço e cliente serão atualizadas conforme o cliente informado no cadastro do solicitante da cotação.
• F (False/Falso): o cliente a ser considerado será o genérico, conforme código definido no parâmetro MV_CLIGEN.

F

MV_CHVNFE

Informa se haverá consulta da chave de acesso daNFE/CTE no portal da SEFAZ

.F.

MV_CLIGEN

Código do cliente/loja padrão que será utilizado nos contratos genéricos do ambiente Gestão de Transportes.

<em branco>

MV_CNPJANT

Resolução 799/2015 da ANTT em seu artigo 22, que  permite a ANTT ter acesso ao conteúdo digital do  documento, com  preenchimento do CNPJ da ANTT     

<em branco>

MV_CODREG

Parâmetro Fiscal.

Código do regime tributário do emitente da Nf-e:

1-Simples Nacional;

2-Simples Nacional- Excesso de sublimite de receita bruta;

3- Regime Nacional   

MV_CODCOMP

Código do cliente para cobrança de veículo dedicado.

<em branco>

Define o momento da Integração da Solicitação de Coleta.
0-Padrão (MV_TMS3GFE);

1-Encerramento Viagem;

2- Não Integra

MV_COLSOCO

Permite gerar o Contrato de Carreteiro para as viagens de coleta sem registro de ocorrência apontado:

• T (True/Verdadeiro)
• F (False/Falso)

F

MV_COMP

Caractere ASCII para compactação da impressora, sendo que deve ser informado o código decimal do caractere.

Exemplo: 15

15

MV_COMPDES

Define se o cálculo do componente será baseado em função do cliente destinatário:

• T (True/Verdadeiro): indica que o cálculo do componente de frete será baseado em função do cliente destinatário. O cálculo de frete é baseado na rotina Comp.de Frete Dest, que  verifica o componente de frete, vigência do cliente destinatário e se exige o Agendamento de Entrega.
• F (False/Falso): a rotina Comp.de Frete Dest, pesquisa diretamente na tabela de frete os componentes calculados por destinatário, ou seja, a cobrança ocorre para qualquer cliente e não somente para os clientes informados.  

F

MV_COMPCTC

Componente padrão para Composição de Frete do Contrato de Carreteiro.

MV_COMPENT

Código do componente de entrega, utilizado para o cálculo do custo de reentrega dos documentos de transportes.

<em branco>

MV_COMPIMP

Código do componente de frete utilizado para a geração dos documentos de complemento de impostos.

<em branco>

MV_COMPREF

Código do componente de refaturamento, utilizado para a geração do documento de refaturamento.

<em branco>

MV_COMPSER

Código do componente de frete utilizado na rotina de geração cobrança de serviço adicional.         

<em branco>

MV_CONTDCA

Utilizado para verificar se as operações de descarregamento foram apontadas.

Se este parâmetro estiver habilitado, é necessário primeiro apontar as operações de descarregamento para depois selecionar o documento em uma outra viagem.

F

MV_CONTCTT

 Este parâmetro define se os campos do Grid podem ser alterados se já houver movimentos do contrato.

1. Se existir CT-e utilizando o Contrato, não permite alterar as linhas já existentes do contrato, permite apenas, a inclusão de novas linhas.

2. Caso tenha a necessidade de alterar um serviço do contrato, que já tenha CT-e emitido favor consultar o parâmetro MV_CONTCTT.

.F.

MV_CONTDOC

Parâmetro para controle de Transações na viagem Modelo 2.

<em branco>

MV_CONTHIS

Permite alterar tabelas/ajustes de frete que estão sendo utilizadas em um CRTC ou em uma cotação de frete.

T

Controle da jornada de trabalho do motorista.

T

MV_CONTVEI

Indica se utiliza o controle de movimentos de veículos e motoristas:

• T (True/Verdadeiro)
• F (False/Falso)

T

MV_COTVFEC

Permite a digitação de valor fechado por componente na cotação de frete:

• T (True/Verdadeiro)
• F (False/Falso)

T

MV_CPLINT

Indica se a integração com  Cockpit Logístico está ativa.

Integração Cockpit Logístico?

1=Sim;

2=Não

2

MV_CPNEG

Parâmetro SIGAFIN

Definição dos tipos de títulos que são passíveis de compensação.

Detalhes em: Variável MV_CPNEG - Definição dos tipos de títulos que são passíveis de compensação

MV_CRIRAT

Define o critério de rateio para o valor do frete.

1: Peso do Item,

2: Valor do Item,

3: Volume (m3) do item,

4: Quantidade de itens.

1

MV_CTCFSDA

Cancelamento do CTe em modalidade FSDA. O parâmetro funciona juntamente com o parâmetro MV_CTECAN.

.T.

MV_CTCPREF

Indica o prefixo dos títulos gerados pela rotina Contrato de Carreteiro, referentes ao pagamento do frete ao carreteiro.

O conteúdo deste parâmetro pode ser preenchido com uma expressão caractere indicada entre aspas, por exemplo: "CTCA", com uma função em ADVPL, ou ainda, com as duas representações para compor o prefixo do título, como por exemplo: “C”+cFilAnt.

“C”+cFilAnt

MV_CTECAN 

Habilita validação da exclusão do CT-e autorizado pela SEFAZ, onde .T.= Somente autorizado pela SEFAZ e .F. = Não valida.

.F.

MV_CTEEXC

Prazo, em dias, para cancelamento do CT-e após ser autorizado.                                

0

MV_CTEREFS

Tempo, em segundos, para o refresh da tela do Monitor do CT-e (padrão em segundos).

5

Determina valor a ser utilizado do componente de frete. (.T. = Valor Sem Imposto / .F. = Valor Com  Imposto).

.F.

Parâmetro para determinar como deve ser constituído o valor Total da Prestação (<vTPrest>) no XML do CT-e.

Caso retorne .T., será considerado o valor líquido do CT-e, caso contrário, retorna o valor Total.

.F.

MV_CUSMED

Utilizado no cálculo do custo médio, para identificar se o cálculo do custo será efetuado:

• O - On-line
• M - Mensal

O

MV_DATATMS

Data de encerramento da movimentação dos serviços de transporte no mês, determinando a data de fechamento para a geração de documentos de transporte ou estornos de documentos.

Exemplo: 31/12/05.

<em branco>

MV_DELDDU

Define o tipo de exclusão da tabela DDU, sendo as opções:

.T. = Deleção Física.

.F. = Deleção Lógica

.T.

MV_DELRENT

Informe se o histórico da rentabilidade previa será deletado fisicamente da base de dados.      

.F.

MV_DEPSVG

Código de Despesa e Depreciação de veículo sem viagem.

MV_DESABA

Código de Despesa de Veículo para Abastecimento.

MV_DESADF

Despesa referente ao valor do adiantamento quando utilizada a integração com operadoras de frota/vale-pedágio.

<em branco>

MV_DESAWB

Código da despesa do AWB, utilizado para gravar o custo de transporte dos AWBs (SDG - Movimento de Custo de Transporte).

<em branco>

MV_DESCTC

Código da despesa do Contrato do Carreteiro, utilizado para gravar o custo de transporte dos contratos de carreteiro (SDG - Movimento de Custo de Transporte).

<em branco>

MV_DESDEP

Código de Despesa de Depreciação.

<em branco> 

MV_DESMOT

Código de Despesa de Veículo para custo do motorista.

<em branco> 

MV_DESPDG

Código da despesa de pedágio, utilizado para gravar o custo dos pedágios (SDG - Movimento de Custo de Transporte).

<em branco>

MV_DESPRE

Código da despesa do contrato do prêmio, utilizado para gravar o custo dos prêmios (SDG - Movimento de Custo de Transporte).

<em branco>

INTEGRAÇÃO REPOM FASE II

Código Despesa de Saldo

<em branco>

INTEGRAÇÃO REPOM FASE II

Código Despesa de Saque.

<em branco>

MV_DESSEG

Código da Despesa de Seguros.

<em branco> 

MV_DESTXBA

Código da Despesa de Taxa Bancarias de saque e transferência, utilizado na PAMCARD.

<em branco>

MV_DESVEI

Código e Despesa de Veículo para custo de viagem.

<em branco> 

MV_DESVGE

Código de Despesa de Viagens.

 <em branco>

MV_DIASCET

Quantidade de dias para filtrar os documentos a serem exibidos na tela de Consulta.

O filtro considera a data de emissão do documento.

180

MV_DIASPOS

Número de dias para encontrar a viagem do veículo a partir da data do posicionamento recebido, considerando datas inferiores ao posicionamento.

MV_DOCNAVB

Utilizado para definir os tipos de documentos que não deverão ser averbados no fechamento de seguro., sendo que a separação deve ser efetuada por vírgula.

A,B

MV_DOCSOPE

Quantidade de documentos que devem ser anexados ao s XML's que são integrados com a Operadora de Frotas

MV_DOCVGE

Determina se os endereços/documentos podem ser vinculados a uma viagem pelo carregamento:

• T (True/Verdadeiro)
• F (False/Falso)

F

MV_DOMFERI

Permite decidir se o Domingo deve ou não ser considerado como uma data válida para cálculo.

N

MV_DOCREE

Documento de reentrega na viagem:

• .T. (True/Verdadeiro): utiliza o CTRC de reentrega em viagens.
• .F. (False/Falso): reentrega realizada com o CTRC original.

F

MV_DTSSEST

Define se na integração com Datasul será considerado o valor de SEST/SENAT:

1-Separado; 2-Junto

1

MV_EDIDIRE

Diretório em que serão gerados os arquivos de envio do EDI (Intercâmbio Eletrônico de Dados).

<em branco>

MV_EDIDIRR

Diretório em que serão gravados os arquivos de recebimento do EDI (Intercâmbio Eletrônico de Dados).

<em branco>

MV_EDILOG

Indica se deve ser gravado o arquivo do log de geração do EDI (Intercâmbio Eletrônico de Dados):

• T (True/Verdadeiro)
• F (False/Falso)

F

MV_EDIRMOV

Diretório em que serão movidos os arquivos de recebimentos que forem concluídos com sucesso no EDI (Intercâmbio Eletrônico de Dados).

<em branco>

MV_EMITMP

Modo de codificação do emitente de transporte.

0

MV_EMPRMOT

CNPJ do empregador do motorista próprio, o qual é utilizado integração dos dados do motorista com a operadora de frotas/vale-pedágio.

Caso seja omitido será utilizado o arquivo de empresas.

<em branco>

MV_EMVIAG

Utilizado na rotina Complemento de Viagem, permite validar se o veículo está em uso para outra viagem, mesmo que o controle de veículos esteja desativado (MV_CONTVEI = “F”):

• T (True/Verdadeiro): verifica se o veículo está em uso para outra viagem.
• F (False/Falso): não verifica se o veículo está em uso para outra viagem.

T

MV_ENCVDOC

Encerra viagem com documentos em transito em qualquer filial?

0=Nao encerra a viagem;

1=Encerra Viag em ;

"2" - Pergunta se deseja encerrar a viagem

MV_ENCVIAG

Define se a viagem será encerrada automaticamente quando todos os documentos estiverem baixados:

1 - Para encerrar a viagem automaticamente
2 - Para não encerrar a viagem automaticamente.

2

MV_ENTAER

Tipo de transporte que realizará a entrega de um transporte aéreo:

1 - Rodoviário
2 - Aéreo

2

Efetua encerramento da viagem na REPOM:

1=Rotina Encerramento;
2=Lançamento de operações;
3=Quitação conf. MV_LIBCTC;
4=Quitação Pagto Saldo.

Importante: Este parâmetro não funcionará quando o parâmetro MV_VSREPOM = 2.2. 

MV_ENTSAGE

Indica se é permitido ou não gerar pelo processo de Carga Fechada em uma Viagem de Entrega, sem que exista um Agendamento:

• T (True/Verdadeiro)
• F (False/Falso)

Este parâmetro trabalha em conjunto com o parâmetro MV_TMSCFEC, sendo que depende deste para efetivação do processo de Carga Fechada.

F

MV_ENTSOCO

Permite gerar Contrato de Carreteiro para as viagens de entrega sem registro de ocorrência apontado:

• T (True/Verdadeiro)
• F (False/Falso)

Parâmetro Faturamento.

Contém tipos de documentos fiscais utilizados na emissão de notas fiscais.                           

<em branco>

FMV_ESTADO

Sigla do Estado da empresa usuária do sistema, para efeito de cálculo de ICMS (7, 12 ou 18%).

Exemplo: SP

<sigla do estado>

MV_EXSGROT

Verifica se exibe sugestão de Rota.

.F.

MV_FATCUB

Fator de cubagem padrão utilizado na solicitação de coleta da carga fracionada.

300

MV_FATMAIL

Destinatários para receber e-mail do faturamento via Schedule

MV_FATPREF

Prefixo do título da fatura de transporte.

<em branco>

MV_FILAGEN

Indica se considera a filial do agendamento na query de documentos do painel de agendamentos.

.T. considera,

F não considera.                         

MV_FILAWB

Indica qual a filial será utilizada na geração do título de AWB.                                    

MV_FILDPC

Filiais de alianças que efetuam redespacho na filial atual.

<em branco>

MV_FIMCONT

Indica quantos dias além da data atual finaliza o contrato no Pamcard:

• T (True/Verdadeiro)
• F (False/Falso)

F

MV_FORGEN

Código do fornecedor/loja genérico que será utilizado nos Contratos genéricos (ambiente Gestão de Transportes).

<em branco>

MV_FORINSS

Fornecedor padrão para os títulos de INSS.

INPS

MV_FORSEG

Código do fornecedor/loja que será utilizado na geração de títulos a pagar de seguro.

<em branco>

MV_FORSEST

Fornecedor padrão para os títulos de SEST.

SEST

MV_FRETEST

Define alíquotas internas de ICMS de cada Estado, a serem utilizadas nas notas de Conhecimento de Frete.

Exemplo: SP18MG18

 MV_GERADF

Indica se gera Contas a Pagar do adiantamento de frete com valor superior ao valor do frete+pedágio.

Permite conceder ou não um adiantamento de frete com um valor superior ao valor do frete, ao incluir um complemento de viagem ou no momento de gerar o Contrato de Carreteiro:

• T (True/Verdadeiro): o sistema permitirá a confirmação do adiantamento de viagem com valor superior ao valor do frete e, posteriormente, será possível gerar o Contrato de carreteiro para o motorista.

• F (False/Falso): o sistema não permitirá a inclusão do adiantamento.

MV_GERCONT

Indica se o Contrato de Carreteiro será gerado para as viagens de entrega ou coletas não efetuadas:

• T (True/Verdadeiro)
• F (False/Falso)

MV_GERLOT

Determina se o sistema irá gerar um novo lote ao executar o estorno do cálculo:

• T (True/Verdadeiro)
• F (False/Falso)

Importante:

Caso MV_CTECAN = .T. e MV_GERLOT = .F. e lote possuir mais de um documento, e não for de rateio, será gerado um novo lote ao estornar o cálculo.

Caso MV_CTECAN = .T. e MV_GERLOT = .T. e lote possuir mais de um documento, e o lote for de rateio, não será  gerado um novo lote ao estornar o cálculo.

Relacionado a este processo, ainda há  ponto de entrada impede a quebra de lote (que contem vários documentos) ao realizar estorno do cálculo de apenas um documento, para um determinado cliente.

Para maior informação consultar a documentação: Ponto de Entrada TM200GLO

MV_GEROPER

Valida se as operações relacionadas ao serviço operacional deverão ser geradas, automaticamente ou não, ao efetuar o carregamento do transporte:

• T (True/Verdadeiro): ao efetuar o carregamento de transporte, o sistema gera, automaticamente, as operações do serviço operacional informado no cadastro de serviços x atividades.
  
• F (False/Falso): o sistema não gera as operações relacionadas ao serviço operacional informado.

MV_GERTIT

Indica se o Contrato de Carreteiro deve gerar Contas a Pagar:

• T (True/Verdadeiro): o Contrato de carreteiro gera contas a pagar para o carreteiro.
• F (False/Falso): o Contrato de carreteiro não gera contas a pagar para o carreteiro.

MV_GFEI21

Forma de integração do custo de transporte com o TMS:

1 - Sob demanda: a integração somente será efetuada, a partir da ação do usuário, podendo ser via Documentos de Frete (GFEA065), Integração em Lote de Documentos de Frete (GFEA067) ou Monitor de Integrações (GFEX100);

2 - Automática: a integração será efetuada de forma automática, após a aprovação (por usuário ou por sistema) do documento de frete.

3 - Não integrar: desativa a funcionalidade.

Importante!

Esse campo é habilitado apenas quando o TMS estiver habilitado.

<em branco>

MV_GFERPB

Determina o tipo de rateio do peso bruto no item da Nota de Saída:

0 - Não Rateia: cálculo padrão do sistema, ou seja, Peso Bruto do Produto x Quantidade do item da Nota.
1- Rateia Por Item: rateia o peso bruto do cabeçalho da Nota entre os itens da Nota.

Último número sequencial utilizado pra Carga /Viagem.

Este valor nao deve ser alterado pelos usuários.

Indica se é possível informar os dados fiscais    como código da TES e produto fiscal na Geração  Cobrança de Serviço Adicional.                    

Calculo de impostos do contrato de carreteiro:

0 - Impostos ERP;

1 - Impostos pela operadora de frota

Cadastro do Emitente via EDI. Na Importação do XML Será cadastrado na tabela SA1.                    

.T.

MV_INCISS

Indica se o valor do ISS está incluso no valor do frete:

• T (True/Verdadeiro)
• F (False/Falso)

.T.

MV_INSCEDI

Inscrição Estadual EDI.

.F.

MV_INTGFE

Ativa a integração com o SIGAGFE:

• T (True/Verdadeiro)
• F (False/Falso)

.F.

MV_INTGFE2

Modo de integração entre Protheus e SIGAGFE, com as opções:

1 - Direto
2 - XML

<em branco> 

MV_INTTAF

Habilita a Integração Nativa do Protheus para o Módulo SIGATAF.

S- Habilita,

N - Desabilita

N

MV_INTTMS

Identifica se o ambiente SIGATMS (Gestão de Transportes) está integrado aos demais ambientes do sistema:

• T (True/Verdadeiro)
• F (False/Falso)

.T.

MV_INUTILI

Informar se o botão Inutilização aparecerá na rotina de monitoramento.

Parâmetro descontinuado em cumprimento da NT 2023.001.

Conforme previsto pela NT2023.001​, o webservice de Inutilização deixa de existir com a implantação desta NT . O acesso ao serviço será bloqueado pela SEFAZ Autorizadora.

.F.

MV_ISENSUB

Relação de UFs que desobrigam a emissão de CT-e para prest. do serv. do tipo Subcontratação.

Preenchido haverá mudança no processo de geração de DOC e MDFE     

<em branco>

MV_ITMSDMD

Ativa integração entre TMS e Gestão de Demandas.

.T.

MV_KMDIST

Determina a forma de cálculo do quilômetro para o frete a pagar, sendo configurado com:

• T (True=Verdadeiro): calcula o quilômetro do frete a pagar utilizando o Cadastro de Distâncias (tabela DVA) para todas as viagens, independente de seu status.
• F (False=Falso): conteúdo padrão do sistema; calcula o quilômetro do frete a pagar utilizando as tabelas DUV – Registro de Entradas e Saídas de Veículos (viagens encerradas) e DVA – Cadastro de Distâncias (viagens em trânsito), conforme o status da viagem.

F

MV_KMOBRIG

Na rotina Registros de Ocorrências, permite configurar se o sistema exigirá ou não a informação da quilometragem de entrada do veículo da viagem original, ao efetuar o registro de ocorrência do tipo Transferência de Viagem, sendo que:

• T (True/Verdadeiro): é obrigatório o preenchimento da quilometragem de entrada do veículo.
• F (False/Falso): não é obrigatório o preenchimento da quilometragem.

T

MV_KMVEIOP

Este parâmetro permite apresentar a tela de Apontamento manual de chegada ou saída de veículos das viagens.

Exemplo: Se este parâmetro estiver habilitado e o parâmetro MV_CONTVEI estiver desabilitado (não  utiliza o controle de movimentos de veículos e motoristas).

Ao apontar manualmente as atividades de chegada/saída de viagem e retorno do Aeroporto ou retorno do Porto será exibida uma tela contendo os veículos informados no Complemento de Viagem, para que sejam informadas as quilometragens de entrada/saída dos veículos na Filial.

T

MV_LIBCTC

Habilita o conceito de Liberação de Contratos de Carreteiro:

• T (True/Verdadeiro)
• F (False/Falso)

T

MV_LIBLTSC

Libera a digitação de lote, vinculado a mesma solicitação de coleta, por diversos usuários simultaneamente.

Quando o parâmetro estiver configurado com o conteúdo:

• .T. (True/Verdadeiro): o sistema permite a digitação de um lote, vinculado à mesma solicitação de coleta, por diversos usuários simultaneamente.
• .F. (False/Falso) ou não for criado: o sistema bloqueia a digitação do lote, vinculado a uma solicitação de coleta, enquanto não for finalizada a digitação.

F

MV_LIBVGBL

Permite o encerramento de viagem com documentos bloqueados:

• T (True/Verdadeiro)
• F (False/Falso)

T

MV_LIMINSS

205.02

MV_LIMVOO

<em branco>

Permite efetuar a criação automática dos lotes na inclusão de documentos do cliente. Esse parâmetro indica se a forma de inclusão do lote será automática ou não.

Se o parâmetro estiver definido como T, não será necessário incluir o lote, já que ele será criado após o preenchimento do código do cliente. 

MV_MANVIAG

F

MV_MCUSTO 

Moeda utilizada para a verificação do limite de crédito informado no Cadastro de Clientes.

2

% de Rentabilidade Mínima utilizado pelo SIGATMS para realizar o cálculo da Rentabilidade Prévia da viagem quando não encontra % no Contrato do Cliente.

Modelos de documentos eletrônicos que serão transmitidos via Schedule, exemplo: {"57","58"};

Exemplo: {"57"} - para CTe.

Exemplo: {"57","58"} - - para CTe / MDFe;

MV_MODVIAG

Define o modelo de viagem a ser apresentado na manutenção de documentos.

1 -Viagem Mod 1;

2 -Viagem Mod 2.

MV_MOEDA

Parâmetro Financeiro.

O parâmetro define o título da moeda que corresponde ao número consecutivo($ - 1,2,3...)

MV_MOTGEN

Código do motorista genérico que será utilizado nas rotinas de  Movimento de Veículos ou Movimento de Motorista.

F

MV_MOTREDE

Motorista a ser utilizado no redespacho.

MV_MOTSVG

Código de Despesa de Motorista sem viagem.

Exibe mensagens de alerta para o controle de jornada do motorista ao realizar os apontamentos.

.T.

MV_MUNIC

Identifica o código da Secretaria das Finanças do Município para recolhimento do ISS.

MUNIC

MV_MULTEND

F

MV_MAILPRE

MV_MNTSVG

Código de Despesa de Manutenção de veículo sem viagem.

Habilita a exclusão do manifesto somente após a autorização do cancelamento do MDF-e pela SEFAZ.

Este parâmetro permite definir os Tipos de Documentos de Transporte que não serão transmitidos à SEFAZ.

Indica se o encerramento do MDF-e ocorrerá na Operação de Chegada ou mediante o apontamento da Operação de saída. (0=Chegada, 1=Saída).

Prazo em horas para cancelamento do MDF-e após autorizado.

MV_NATCTC

Código da natureza utilizado para a geração de títulos a pagar, provenientes de Contratos de carreteiros.

<em branco>

MV_NATDEB

Código da natureza utilizado para a geração de títulos a pagar provenientes de Contratos de carreteiros para a Filial débito.

<em branco>

MV_NATFAT

Código da natureza do título da fatura de transporte a ser gerado.

<em branco>

MV_NATFTRA

Parâmetro para uso no Série 3 – Gestão de Transporte

Código da natureza de fatura de transporte. Informe uma natureza para cada tipo de transporte

1=Rodoviário;

2=Aéreo;

3=Fluvial.                    

<em branco>

MV_NATPDG

Código da natureza utilizado para geração de títulos a pagar provenientes de valores de pedágio.

<em branco>

MV_NATTXBA

Código de Natureza utilizado para a geração do titulo a pagar de taxa bancaria saque e transferência. 

<em branco>

MV_NFCHGDT

Informa ao sistema se a data base do sistema deve ser alterada, se a data do sistema operacional for alterada, na preparação do documento de saída? 

Este parâmetro é utilizado quando existe diferença de fuso horário com relação a data e horário da máquina do usuário com a data e horário do local físico do servidor.

Exemplo :

• Horário de Verão.
• Servidor está localizado no Sul do Brasil.
• Usuário está emitindo documento de saída no Norte e Nordeste do Brasil.
• Horário de emissão do documento de saída do usuário 00:00.
• Horário do Servidor 01:00.

Com este parâmetro ativo o sistema apresentará um help para usuário informando que "O sistema identificou a troca da data do sistema operacional, deseja atualizar a data base do sistema?" Sendo assim o documento de saída (CTE) será gerado com a data e horário correto do local que está sendo emitido.

Em complemento ao parâmetro mencionado para o SIGATMS existem dois parâmetros que controlam o horário de verão , sendo eles : MV_TMSHRVR , MV_TMSHRFL.   

.F.

MV_NGMNTMS

Integração Manutenção (MNT) com Gestão de Transporte (TMS).

Informar S=Sim ou N=Não.

<em branco>

MV_NTLAWB

Natureza do título para liberação da AWB.

a definir pelo usuário

MV_NORM

Caractere ASCII utilizado para descompactação da impressora.

Deve ser informado o código decimal do caractere.

Exemplo: 18

18

MV_NUMFAT

Indica o número sequencial das faturas.

000001

MV_NIVDDU

Verifica Se Existe Liberador Para O Nível De Bloqueio.

T verifica,

F não verifica.                  

.F.

MV_OBSARMA

Observação que deve ser gravada no documento de armazenagem.

<em branco>

MV_OBSREEN

Contém a mensagem de observação que deve ser impressa no documento de reentrega (Conhecimento ou Nota Fiscal). 

Exemplo:

"Primeira (ou segunda, terceira, etc.) reentrega referente à nota fiscal nº ..... de .../.../... e conhecimento (ou nota fiscal) original nº .... de .../.../..."

<em branco>

MV_OBSREFA

Observação que deve ser gravada no documento de refaturamento.

<em branco>

MV_OCOBREF

Código da ocorrência para o registro da baixa de refaturamento.

<em branco>

MV_OCODOC

Parâmetro para uso no Série 3 – Gestão de Transporte

Se a Categoria da Ocorrência for por Documento, considera todos os Documentos da Viagem ?        

.T.

Ocorrência utilizada no apontamento automático.

Informar um código de Ocorrência que seja dos tipos "01"(Encerra Processo),  "04"(Retorna Documento) ou "05"(Informativa).

MV_OCORCAN

Define a ocorrência de cancelamento automático utilizada na viagem de coleta do tipo Planejada.

Informe um código de ocorrência que esteja cadastrado na rotina Registro de Ocorrências.

Exemplo:  605 (Cancelamento Viagem Planejada)

MV_OCORARM

Código da ocorrência que gera a armazenagem.

<em branco>

MV_OCORCFE

Código da ocorrência para o registro da confirmação de embarque do transporte aéreo.

<em branco>

MV_OCORCOL

<em branco>

MV_OCORENT

Código da ocorrência de entrega utilizado no apontamento automático de ocorrências no cálculo de frete.

<em branco>

MV_OCORRDP

Indica a ocorrência para documento de redespacho do tipo indicado para entrega.

MV_OCORREE

Código de ocorrência da reentrega.

<em branco>

MV_OPREPOM

Código da Operação REPOM para viagem do tipo Vazia.

MV_RELACNT

Conta a ser utilizada no envio de E-Mail para os relatórios.

<em branco>

MV_RELSERV

Nome do Servidor de Envio de E-mail utilizado nos relatórios                                        

<em branco>

MV_REDESP

Na rotina  Cadastro de Rotas, indica se o redespacho das mercadorias será controlado quando a filial de descarga for diferente da filial destino, podendo ser configurado com:

• T - Controla o redespacho. Neste caso, no campo Reprocesso deve ser informado qual será o tipo de redespacho: 1-Rodoviário, 2-Aéreo ou 3-Fluvial.
• F - Não controla o redespacho, porém, se desejar pode ser informado no campo Reprocesso um dos tipos de redespacho ou este pode ser mantido como 0-Não Controla.

.T.

MV_REPACRE

Código do movimento de acréscimo na REPOM.

MV_REPDECR

Código do movimento de decréscimo na REPOM.

MV_REPREEM

Código do movimento de reembolso na REPOM.

MV_REPTRAC

INTEGRAÇÃO REPOM 2.2

Informa se o Trace do processamento será ligado na Integraçao entre o SIGATMS x REPOM.               

.T.

MV_ROTAINT

Habilita Rotas Inteligentes?                      

.F.

MV_ROTGCOL

Rota genérica para a coleta.

<em branco>

MV_ROTGENT

Rota genérica para a entrega.

<em branco>

MV_ROTGTAB

Rota genérica para a tabela de frete de carreteiros.

<em branco>

Habilita o botão retorno de Status do CT-e.

A partir de 17/08/2020.

Mantém status do documento na recusa do cancelamento.

Onde:

.T. mantem o status do documento de antes da recusa da SEFAZ;
.F. não mantém o status do documento porém exibe o botão para ajuste manual.

MV_SABFERI

Considera sábados como feriado quando da utilização da DataValida(). 

Conteúdo deve ser S=Sim ou N=Não

S

MV_SATVGER

Segmento de atividade do fornecedor, o qual é utilizado para empresas de rastreamento.

000099

MV_SELDOC

Na consulta padrão, define se os documentos serão selecionados automaticamente na Viagem Modelo 2.  

1 - ativado

2 - desativado

2

MV_SELFIS

Indica as Filiais que utilizam o selo fiscal.

<em branco>

MV_SERARM

Código de serviço cadastrado na Tabela de Frete para a armazenagem.

<em branco>

MV_SERDESP

Serviço de despesa que será utilizado na integração do SIGATMS com o módulo de Manutenção de Ativos.

S

MV_SERISP

Serviço de Integração do SIGATMS com o módulo de Manutenção de Ativos.

INSPEC

MV_SERMAN

.T.

MV_SEST

Código da natureza padrão dos títulos de SEST.

SEST

MV_SIMB

MV_SOLIAUT

Geração Automática Cad. Solicitante a partir do Cad. Cliente.

0=Não;

1=Sobrepõe End.;

2=Cria Seq.  

MV_SVCENT0

MV_SOMAGNR

Parâmetro Fiscal.

Define UF que Guia de recolhimento será Somado Difal + FECP do estado de destino Separar UF por '/

MV_SPEDURL

URL de comunicação com o TSS.                     

MV_SRVALI

Serviços de transporte da aliança com outras transportadoras para o segundo percurso.

<em branco>

Permite alterar as descrições dos serviços de transporte, os quais são utilizados em rotinas como Cotação de Frete, Notas Fiscais do Cliente, entre outras.

Este parâmetro personaliza as descrições dos serviços de transporte de acordo com as necessidades do cliente, sem afetar as funcionalidades do sistema.

Ao alterar a descrição neste parâmetro, o sistema atualiza as respectivas descrições nas rotinas que utilizam os serviços de transporte.

Exemplo: 1=Coleta; 2=Transporte; 3=Entrega.

1=Coleta

2=Transporte

3=Entrega

MV_SRVFAT

Indica os serviços para o documento de fatura.

Exemplo: B1=010
Onde "B" representa o tipo de documento de apoio, "1" representa o tipo de transporte e "010" o código do serviço a ser utilizado.

<em branco>

MV_SVCENT

Código do serviço para carregamento de entrega e reprocesso no ambiente SIGATMS.

<em branco>

MV_SVCLOT

Código do serviço para conferência de lotes de Notas Fiscais no ambiente SIGATMS.

<em branco>

MV_SELSERV

Permite visualizar uma tela para seleção dos serviços cadastrados para um cliente, no momento da inclusão de um documento de entrada, na rotina Contrato Cliente.

Para que esta tela possa ser visualizada é necessário, também, que o campo Sel. Serviço, da rotina Contrato Cliente, esteja preenchido com a opção Automático.

• T (True/Verdadeiro): ativa a tela de seleção de serviço na inclusão de documento do cliente.
• F (False/Falso): desativa a tela de seleção de serviço na inclusão de documento do cliente.

T

MV_SERCOL

Identifica a série da ordem de Coleta para a qual foi autorizada a impressão da AIDF Eletrônica (Autorização para Impressão de Documentos Fiscais Eletrônicos).

Neste caso, ao efetuar a geração do arquivo magnético referente a DIEF-CE (Declaração de Informações Econômico-Fiscais - Ceará), os dados da ordem de coleta (cancelado e emitido) serão processados.

<em branco>

Define se as abas impostos e livros fiscais serão apresentadas na consulta de documentos.

Quando o valor do parâmetro estiver preenchido com .T., serão apresentadas as pastas impostos e livros fiscais.

Quando o valor do parâmetro estiver preenchido com .F., não serão apresentadas as pastas impostos e livros fiscais.

Carregamento Múltiplos Serviços de Transporte e  Tipos de Transporte.   

Gera Pedido de Compra referente a Prestação de serviços da Operadora.                            

Indica se o sistema deve usar as procedures instaladas no banco de dados para as rotinas do TMS.

Define qual rotina de importação de Nota Fiscal (XML) será utilizada, quando o TOTVS Colaboração estiver habilitado.

0 - Rotina de Importação do TOTVS Colab.
1 - Rotina de Importação do SIGATMS

Define se a Quilometragem poderá ser alterada na rotina de Rota Automática.

Habilita a integração com o My Checklist x Comprovante de Entrega.

Assume os valores:

• .T. (Habilitado)
• .F. (Desabilitado)

Permite definir em qual momento será realizada a integração do My Checklist e pode assumir a seguinte configuração:

1 - Integração ocorre ao realizar o fechamento da viagem;
2 - Integração ocorre ao realizar a saída da filial.

MV_TMSCLE

.F.

MV_TMSCPAR

Habilita a utilização da rotina Conciliação de Sobras e Faltas, na qual:

0 - Não Utiliza;
1 - Obrigatório, ou seja, todas as pendências do tipo Sobra ou Falta serão obrigadas a informar o Tipo de Identificação do Produto.
2 - Não Obrigatório.

MV_TMSCRTR

Controla o bloqueio de crédito na solicitação de transferência de débito.

F

MV_TMSCTCA

Considera somente os valores de abatimentos específicos do Contrato Complementar no Pagamento de Saldo de Carreteiro.

.F.

Define se manterá escrituração fiscal para doctos de entrada do TMS em formulário próprio sem autorização, CTE anterior a emissão CTE Substituição.

• .T. (True/Verdadeiro): Gera escrituração.
• .F. (False/Falso): Não gera a escrituração.

Define se as abas impostos e livros fiscais serão apresentadas na consulta de documentos quando vindos da consulta de tracking.

Esse parâmetro permite desconsiderar a filial de origem da solicitação de coleta, durante os processos de busca e validação das solicitações que podem ser inseridas na viagem e na programação de carregamento.

.F.

MV_TMSDCUS

Define Se na Valorização Da Coleta a Exclusão Dos Registros Recalculados Será: Lógica(T) ou Física (F) Padrão (F)

.F.

MV_TMSDIAV

Calcula a quantidade do componente Diária (54 e 60) por Fornecedor e Veículo.   

.F.

MV_TMSDIND

Número de dias que será permitido apontar uma ocorrência de indenização após a entrega do documento.

É necessário configurar o parâmetro MV_TMSDIND, informando o número de dias permitido para o apontamento de uma ocorrência de indenização após a data de entrega do documento.

Caso o parâmetro MV_TMSDIND não esteja configurado ou o prazo seja superior aos dias informados no parâmetro, o sistema não permitirá a apontamento da ocorrência de indenização para o documento com status Entregue.

0

MV_TMSEFIL

Indica se utiliza filtro de exportação .           

MV_TMSEFIX

Define o Wizard TMS eficaz, podendo ser configurado com:

• .T. (True/Verdadeiro): Exportação de dados.
• .F. (False/Falso): Importação de dados.

F

ERP que está integrado ao SIGATMS

• 0-Protheus
• 1-Datasul.

Define Filiais que não aderiram ao horário de verão e/ou possuem diferença de fuso.

Define se encontra-se no período de horário de verão.

Define as rotinas que tratam a incompatibilidade de produtos com as opções:

• A - Todas.
• B - Cálculo de Frete.
• C - Viagem.
• D - Solicitação de Coleta.
• E - Agendamento.
• F - Cotação.
• Em branco - Não controla.

 MV_TMSPCOL

Define se deve incluir regiões coligadas para o cálculo do prazo de entrega:

• .T. (True/Verdadeiro): permite incluir regiões coligadas para o cálculo do prazo de entrega.
• .F. (False/Falso: não permite incluir regiões coligadas para o cálculo do prazo de entrega. 

.F.

MV_TMSPERC

Abre a tela de percurso na geração dos manifestos das viagens com status em aberto ou fechada. Para viagens em trânsito sempre será aberta.           

.F.

MV_TMSPNDB

Permite informar a ocorrência do tipo Gera Pendência para um Docto Bloqueado.

.F.

MV_TMSPRPD

Apresenta as informações da Praça de Pedágio no cálculo do pedágio.

.F.

MV_TMSPVOC

Calcula o valor do componente de frete a pagar "Peso/Volume" com base no apontamento da ocorrência.                                                        

.F.

MV_TMSTCLK

Indica o link e o cadastro para o SIGATMS com GPE.

Parâmetro utilizado para habilitar o cadastro de tabela de frete em versão ADVPL.

• .T. - Indica que será usada a versão em ADVPL (TMSA010).
• .F. - Indica a utilização do mesmo em MVC (TMSA010A).

Indica o tempo em segundos destinado a exibição da tela de mensagem de erro no SIGATMS.

Caso o valor seja 0, deverá haver uma intervenção manual do usuário para o fechamento da tela de mensagem.

MV_TMSUTSL

Utiliza o saldo para pagamento do pedágio.

.F.

MV_TMSVERB

Identifica a verba de pagamento do salário do motorista.

MV_TESAWB

Indica o tipo de entrada e saída (TES) para a geração da AWB.

<em branco>

MV_TESANUL

<em branco>

MV_TESDD

Indica o tipo de entrada e saída (TES) predeterminado para a geração de movimentos de materiais devolvidos a terceiros.

981

MV_TESDR

Indica o tipo de entrada e saída (TES) predeterminado para a geração de movimentos de  materiais remetidos de terceiros.

481

MV_TIPFAT

Indica o tipo do título da fatura de transporte a ser gerado.

<em branco>

MV_TM050NF

Valida a inclusão de notas com mesmo número de Documento/Série/Produto em lotes diferentes.

• .T. (True/Verdadeiro): não permite realizar a inclusão de Notas com o mesmo número de Documento/Série e Produto em lotes diferentes.
• .F. (False/Falso): permite realizar a inclusão de Notas com o mesmo número de Documento/ Série e Produto em lotes diferentes.

.T.

MV_TMPCOL

Indica o tempo médio previsto para efetuar as coletas na carga fracionada.

Exemplo: 2:00

<em branco>

MV_TMPNORI

Utilizado para o cálculo do prazo de entrega entre a região origem/destino do frete:

• T (True/Verdadeiro): quando habilitado, permite pesquisar todos os níveis da estrutura de regiões para localizar a região origem/destino mais próxima à informada na solicitação do transporte.
• F (False/Falso): quando não habilitado será mantido o tratamento padrão que, quando não localizada a região origem no cadastro de prazos por regiões, será utilizada no cálculo a região classificada como Base para Taxa.

F

Define o momento da integração entre viagem SIGATMS e o SIGAGFE:

F=Fechamento da viagem; S=Saida da Viagem; C=Chegada da Viagem; N=Não integra

MV_TMSADCV

ACV*

Definido pelo usuário*

MV_TMSAGD2

Indica se deve aglutinar os itens da tabela SD2 ou SC6 ao efetuar Cálculo de Frete e Geração de Fatura para documentos de apoio:

• T = Sim
• F = Não

F

MV_TMSAGDP

Define Se Exibe o Preview De Agendamento Durante a Importação Dos Arquivos MRP.

1 = Mostra Preview ;

2 = Não Mostra Preview

2

MV_TMSAJST

Define se pesquisa ajustes das tabelas de frete verifica existência de ajustes para todos componentes da tabela de frete.

.F.

MV_TMSALOC

T

MV_TMSANTT

Número do registro da ANTT.

"Número do registro da ANTT com 14 dígitos."

MV_TMSBACV

Permite bloquear ou não a viagem, quando o motorista e os veículos forem de Filiais diferentes.

T - Viagem bloqueada por bloqueio de documento;

F - A viagem seguirá normalmente.

MV_TMSBL70

Compara a capacidade do cavalo com:

1 - A capacidade da carreta.
2 - O peso carregado na carreta.

2

MV_TMSBLVG

Indica se o sistema deve bloquear a viagem mesmo com a existência de um desbloqueio anterior:

•  .T. (True/Veradeiro): permite que a viagem seja bloqueada a qualquer momento, mesmo que já exista alguma liberação para a mesma.
• .F. (False/Falso) ou se não for criado o parâmetro: o sistema permite o bloqueio da viagem uma única vez, não repetindo o bloqueio após a alteração da mesma.

.F.

MV_TMSCFEC

Indica se as funcionalidades de carga fechada estão ativas.

T

MV_TMSCRET

Indica o código de retenção da DIRF utilizado para gerar o Contrato de Carreteiro (ambiente SIGATMS).

"0588"

MV_TMSDOC

Permite definir as descrições dos documentos de transporte.

Exemplo: B=ACT
Neste caso, o documento de transporte "B" é utilizado para gerar "ACT " – Autorização de Coleta e Transporte".

<em branco>

MV_TMSCDCA

Permite o usuário retirar a obrigatoriedade de apontar a operação descarregamento da viagem para que seja possível efetuar o encerramento da viagem.

MV_TMSCDPG

Indica como serão gerados os títulos a pagar na rotina Contrato de Carreteiro, opção Por Viagem:

• T - considerando a condição de pagamento do Fornecedor.
• F - à vista.

 F

MV_TMSCTE

Habilita o CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico).

T

MV_TMSCVIA

Indica qual ação deverá ser tomada para a viagem para a qual esta sendo apontada a ocorrência de transferência:

0 - Não utiliza o parâmetro;
1 - Cancela a Viagem;
2 - Encerra a Viagem;
3 - Pergunta qual ação deve ser tomada.

0

MV_TMSDGD2

Aglutina os itens da tabela SD2 ou SC6 ao efetuar o Cálculo do Frete e a Geração de Fatura para os documentos de apoio.

Quando este parâmetro estiver ativo pode ocorrer diferença de centavos no cálculo de impostos entre a cotação e o cálculo de frete.

Os itens da Tabela Composição de Frete (DT8) não podem ser aglutinados por se tratarem justamente da separação de valores de cada componente.

F

MV_TMSDTVC

Define a data de vigência do Contrato do Fornecedor utilizada na liberação do Contrato, sendo:

1 - Data Emissão do Contrato;
2 - Data Liberação do Contrato.

1 - Data Emissão do Contrato

MV_TMSEACV

Permite a impressão do endereçamento na carta de autorização para conduzir o veículo.

1 - Endereçamento de Cobrança.

2 - Endereçamento de Entrega.

MV_TMSETRP

MV_TMSFEXP

MV_TMSFMSG

Permite configurar que ao confirmar a geração de uma fatura a receber na rotina Faturas por Docto (TMSA850) deve ser apresentada uma tela, na qual é apresentado o número da fatura gerada.

Esse parâmetro pode ser configurado da seguinte forma:

• T – apresenta a tela com o número da fatura a receber gerada.
• F – não apresenta a tela com o número da fatura.

T

MV_TMSFOB

Define se o tipo do frete para o consignatário ou te é FOB como sugestão.                  

.T.

MV_TMSFORI

Utilizado para relacionar as Filiais de origem da Transportadora.

MV_TMSFSL

Este parâmetro calcula o valor do prêmio do seguro a ser pago conforme os transportes realizados, de acordo com a tabela de seguro relacionada ao serviço de transporte. De acordo com a sua configuração, o cálculo pode ser efetuado de formas distintas:

• Quando configurado com .F (False) - padrão, é considerado todo o prêmio de seguro em valores e, no final, o sistema efetua o cálculo do percentual, independente da ordem de lançamento dos valores/percentuais nas linhas de grade.

Neste caso, o sistema faz o seguinte cálculo:

1.  Primeiro são calculados todos os campos digitados em Valor.
2.  Com o resultado, é efetuado o cálculo com os campos digitados em % prêmio.

• Quando configurado com .T. (True), o cálculo passa a respeitar a ordem de digitação, ou seja, a ser realizado linha a linha, de cima para baixo.

.F.

MV_TMSGFE 

Ativa integração SIGATMS x SIGAGFE.

.F.

Informe o Estado inscrito para a geração do GNRE, sendo que esta legislação é vigente nos Estados de MT - Mato Grosso e RO - Roraima.

Caractere - Para cada filial que deva gerar GNRE, deve ser gerado um parâmetro com a sua devida UF.

MV_TMSGREM

Indica se após a confirmação da gravação da primeira Nota Fiscal de Entrada do cliente, os campos Remetente (DTC_CLIREM), Loja Remet. (DTC_LOJREM)  e Nome Remet. (DTC_NOMREM) devem ser mantidos preenchidos automaticamente na tela da rotina Entrada de Nota Fiscal do Cliente, agilizando a digitação.

F

MV_TMSGRPC

Indica se o Contrato de carreteiro pode gerar pedido de compra para Pessoa Jurídica.

Parâmetro descontinuado a partir de 03/04/2024. Para usar a funcionalidade de gerar pedido configurar o campo DUJ_GERAPC no Contrato de Fornecedor.

F

MV_TMSGVT

0

Pasta na qual se localizam as imagens vinculadas a um determinado comprovante de entrega e com registro na DLY (Eventos do Comprovante de Entrega).

Exemplo: C:\Temp\ImagensVinculadas\

Pasta na qual se localizam as imagens não vinculadas  a um determinado comprovante de entrega. 

Exemplo: C:\Temp\ImagensNaoVinc\

MV_TMSJCTE

Tempo, em segundos, em que será chamado o JOB (padrão em segundos).

180

MV_TMSLOCP

Armazém padrão utilizado para o endereçamento dos unitizadores na chegada da viagem. 

99

MV_TMSMFAT

Indica se a geração das faturas será efetuada com base no arquivo SE1 - Contas a Receber ou DT6 - Documentos de Transporte, onde:

1 - SE1
2 - DT6

2

MV_TMSNFAT

Considera a sequência do parâmetro MV_NUMFAT para a numeração dos títulos quando utilizados documentos de apoio.

T

Desabilita consulta de NF isoladamente no Módulo TMS quando MV_CHVNFE ativo, onde:

0=Desativa;

1=ativa;

2=Ativa sem EDI

MV_TMSNFC

Define a descrição do Tipo da Nota Fiscal 6 e 7

MV_TMSFATU

Permite que na geração de um título a pagar seja considerada a Filial atual, ao invés da que consta no registro de indenização:

• T - considera a filial cadastrada no registro de indenização.
• F - não considera a filial cadastrada no registro de indenização.

F

MV_TMSOCOL

Permite informar a ocorrência do documento em outra filial.                                       

.F.

MV_TMSOPDG

Para ativar a integração é necessário alterar este parâmetro no ambiente Configurador, conforme valores a seguir:

0 – Integração não ativada. Nenhum controle será realizado em conjunto com a REPOM.
1 – Integração ativada somente para controle de vale-pedágio.
2 – Integração ativada para controle de vale-pedágio e controle de frotas.

2

MV_TMSOPEC

Define o código da natureza (OperationCode) de CTe Cortesia para o Datasul.

<em branco>

MV_TMSOPEN

Define o código da natureza (OperationCode) de CTe, exceto Cortesia, para o Datasul.

<em branco>

MV_TMSOPNF

Define o código da operação para Nota Fiscal - Integração Datasul.

<em branco>

MV_TMSPCLI

Permite realizar a busca por setor, configurado por código de cliente.

T

Indica o momento da Integração da Viagem de Redespacho x SIGAGFE e o controle da geração do Romaneio unico por Lote de Redespacho.

F=Fechamento da viagem; S=Saida da Viagem; C=Chegada da Viagem; N=Não utiliza

Integração SIGATMS X SIGAMNT, código da ocorrência para remover da estrutura.

Habilita a Restrição de Localização e Cliente

0=Não Utiliza;

1=Utiliza

0

Define a abrangência da regra de restrição de embarque, onde: 

1 - Cálculo de Frete
2 - Cotação
3 - Viagem
4 - Solicitação de Coleta.
Branco - Não Utiliza.

MV_TMSRVOL

MV_TMSSQTR

Número do sequencial de transmissão para o EDI.

O parâmetro deve ser configurado de acordo com o seguinte padrão: UF do Estado + = (igual) + 7 caracteres válidos.

Exemplo: CE=1234567.

Número do sequencial de transmissão para o EDI.

MV_TMSTHRC

Determina a quantidade de threads que serão executadas simultaneamente no Cálculo de Frete.

Quando o valor for 0 (zero), indica a não utilização de threads.

A quantidade total de threads que será executada dependerá da quantidade de documentos e da regra de agrupamento que será aplicada na rotina de geração de documentos.

O valor existente no parâmetro será considerado como limitador de threads simultâneas.

0

MV_TMSTHRE

Determina a quantidade de threads que serão executadas simultaneamente no SIGATMS.

Quando o valor for 0 (zero), indica que não há utilização de threads.

0

MV_TMSUFPG

Indica o Estado que será utilizado na escrituração dos documentos de transporte no Livro Fiscal sendo que:

• T (True/Verdadeiro): utiliza o Estado do pagador do frete.
  
• F (False/Falso): utiliza o Estado do destinatário da mercadoria.

.F.

MV_TMSUNFS

Indica se deve ser gerado uma Nota Fiscal de Serviço ou Conhecimento de reentrega, de refaturamento ou de armazenagem, podendo ser configurado com:

• T (True/Verdadeiro): gera a Nota Fiscal de Serviço. Se a região da Filial que realizará a reentrega/refaturamento/armazenagem for igual a região do destinatário, ou seja, quando o serviço ocorre dentro do mesmo Município. Caso contrário, se a região que realizará o serviço for diferente da região do destinatário, irá gerar CTRC.
•  F (False/Falso): gera CTRC.

.F.

MV_TMSUVER

01/01/80

MV_TMSVDEP

Valor base para cálculo dos dependentes no Contrato de Carreteiro.

106.00

MV_TMSVGCE

.F.

MV_TMSVINF

Indica se permite digitar o valor do frete informado na entrada de Notas Fiscais.

F

MV_TMSTIPT

<em branco>

MV_TPDCARM

<em branco>

MV_TPDCREE

• 2 = CTRC
• 5 = Nota Fiscal

Este parâmetro pode ser configurado com mais de um tipo de documento.

Exemplo: [2;5].

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MV_TPDCTMS 

Tipo de documento de carga que será utilizado na integração com o SIGAGFE.

MV_TPNRNFS

Parâmetro Faturamento.

Define o tipo de controle da numeração dos documentos de saída ( 1-SX5 | 2-SXE/SXF | 3-SD9 ).       

1

MV_TPTCTC

Tipo do título proveniente do Contrato de Carreteiro a ser gerado no Contas a Pagar.

<em branco>

MV_TPTPDG

Tipo do título proveniente dos valores de pedágio a ser gerado no Contas a Pagar.

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MV_TPTPRE

Tipo do título a ser gerado no Contas a Pagar proveniente do Contrato de Prêmio de Carreteiro.

<em branco>

MV_TPTTAX

MV_TRECDEP

Define quais os tipos de ocorrência serão considerados na query de seleção de documentos a serem complementados.                                      

MV_TXTTES

Este parâmetro define o texto a ser gravado na TES, de acordo com o tipo de imposto.

<em branco>

MV_TXTINUT

Informe um texto p/ ser gravado no campo F3_OBSERV o esteja em branco será mantido o texto original do campo.

<em branco>

• T (True/Verdadeiro): Serão gravados Logs. Será criada uma pasta chamada 'log_pagbem' no roothpath do ambiente
• F (False/Falso): Não serão gravados Logs

MV_UFCRD20

MV_UFERMS

Informe em qual moeda será informado o valor da UFERMS (Unidade de Referencia Fiscal do Mato Grosso do Sul) para o FUNDERSUL.  

<em branco>

MV_UMOVCOL

Ocorrências de coleta.

1=Ocorrência para finalizar processo de coleta;

2= Ocorrência para informar documentos não coletados.                            

<em branco>

MV_UMOVENT

Ocorrência de entrega.

1=Ocor. para finalizar processo de entrega;

2=Ocor. para apontar entregas parciais;

3=Ocor. para informar Nf nao entregues

<em branco>

MV_UNIAO

Identifica o código dado à Secretaria da Receita Federal (SRF) para pagamento do Imposto de Renda.

UNIAO

MV_ULTDEST

Define se utiliza o último destino da Coleta/Entrega para o cálculo do frete:

• T (True/Verdadeiro): considera a região destino da última sequência de coleta/entrega.
• F (False/Falso): a região destino será a mesma da região origem.

F

MV_VEIGEN

Código do veículo genérico de categoria Cavalo.

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MV_VEIREDE

Veículo a ser utilizado para o redespacho.

MV_VERBMOT

Código da verba que será utilizado para a geração do prêmio do motorista próprio, na folha de pagamento.

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MV_VLDCOT

Prazo de validade das cotações de frete em dias.

10

MV_VLDPRO

Validade da proposta em dias utilizados no Wizard.

30

MV_1DUPNAT

Campo ou dado a ser gravado na natureza do título, quando o mesmo for gerado automaticamente pelo ambiente Faturamento.        

SA1->A1_NATUREZ  

Campo ou dado a ser gravado no prefixo do título, quando for gerado automaticamente pelo ambiente Faturamento.

SF2->F2_SERIE