Linha Microsiga Protheus

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01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:Microsiga Protheus®
Segmento:Serviços
Módulo:Livros Fiscais (SIGAFIS)
Função:MATXMAG.PRW
Ticket:4636864
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DSERFIS1-12319


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração da DAPIMG:

  • Adicionar os novos CFOPs conforme  SINIEF 18/2017 e 11/2018 paras as operações entre cooperados e cooperativas.
  • Não está gerando a coluna 10 e 11 (Outros) , a coluna 1 (Valores Contáveis) é diferente da soma das colunas 2 + (5 a 11) quando existe o cálculo de ICMS, ICMS ST e IPI, para operações de entrada, saídas e devoluções.
  • ICMS substituição tributária a recolher (campo 82), incompatível com os valores lançados e apresentando  erros nos campos, 77, 102 e 105.
  • Para operações com FEM e FEM ST os valores de estorno lançados via apuração através de código de ajuste está alterando o valor do campo 82.


03. SOLUÇÃO

Adicionado os novos CFOPs, para as operações entre cooperados e cooperativas nos documentos:

  • Entrada: 1131, 2131, 1132, 2132, 1135, 2135, 1159 e 2159.
  • Saída: 5131, 6131, 5132, 6132, 5159, 6159, 5160 e 6160.
  • Devoluções : 1213, 2213, 1214, 2214, 2214, 5213, 6213, 5214, 6214, 5215 e 6215.

No relatório da DAPI a coluna  10 e 11 (Outros) , feito tratamento para considerar o valor do IPI.

Os valores do campo 82 (ICMS substituição tributária a recolher) , está duplicando para operações Internas e gerando para operações Interestaduais , feito tratamento para gerar , somente para operações internas e não gerar pela apuração.

Para operações com FEM e FEM ST , precisou ajustar a forma como atualiza os campos 119 e 126 , para não alterar o valor do campo 82 (ICMS substituição tributária a recolher).


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/portarias/2013/port_subsec117_2013.htm

http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/declaracoes_demonstrativos/dapi/InstrucoesGeraDapi.pdf


05. ASSUNTOS RELACIONADOS