Em atendimento a necessidade dos nossos cliente foi disponibilizado no Modular SPED a geração de forma automática da guia de recolhimento (GARE ICMS) para cada nota fiscal de entrada de aquisição de mercadorias com ST Antecipada (ICMS Garantido) na condição de Substituído Tributário.
Tela inicial :
Gemco SPED: Movimentos > Guias de Recolhimento > Por Documento Fiscal
Com a legenda que diferencia os Status das Guias Geradas :
A finalidade é permitir a consulta de notas fiscais de ICMS Garantido, geração das guias e impressão.
Gemco SPED: Movimentos > Guias de Recolhimento > Por Documento Fiscal > Botão lateral: Geração das Guias
a. Atribuições da tela:
Ação / Botão | Descrição |
---|---|
Confirmação | Efetua a geração da guia de recolhimento oriundas das movimentações de entradas com ST Garantido ocorridas no período e filial(is) indicados em tela. |
Consulta | Efetua a consulta conforme referente ao período e filial(is) indicados em tela. |
Gemco SPED: Movimentos > Guias de Recolhimento > Por Documento Fiscal > Botão lateral: Geração das Guias
a. Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
---|---|
Filial | Selecionar a filial para as quais serão efetuadas a geração de guias. |
Num Nota | Informar número da nota que será consultado e será gerado a guia. |
Dt Nota De/Até | Informar período referente a nota que será consultada e gerado a guia. |
Tipo de Nota | Selecionar o tipo de nota que será consultado e será gerado a guia. |
CFOP | Informar o Código Fiscal de Operações e Prestações que será consultado e será gerado a guia. |
CST | Código de Situação Tributária que será consultado e será gerado a guia. |
Dt. Vencimento | Informar data de vencimento da guia que será gerada. *campo obrigatório |
Período Ref. | Informar período referente a guia que será gerada. *campo obrigatório |
Cód. Recolhimento | Selecionar o código de recolhimento referente a tabela Auxiliar 999 – tabelas de Códigos da receita do Estado da filial. *campo obrigatório |
Observações Adicionais | Campo para observações adicionais da guia. |
Importar tabela Auxiliar 999 – tabelas de Códigos da receita do Estado da filial.
Gemco SPED: Movimentos > Guias de Recolhimento > Por Documento Fiscal > Botão lateral: 'Geração das Guias'
'Geração das Guias' - Trata-se da geração da guia de recolhimento referente ao valor do ICMS Garantido de todos os documentos fiscais por filial e período definido por ele e, a partir dessa consulta possa selecionar uma, algumas ou todas as notas consultadas e solicitar a geração de guias de recolhimento de forma automática.
Consulta Nota Fiscal
Informar campos obrigatórios:
Gemco SPED: Movimentos > Guias de Recolhimento > Por Documento Fiscal
a. Atribuições da tela:
Ação / Botão | Descrição |
---|---|
Consulta | Efetua a consulta conforme referente ao período e filial(is) indicados em tela. |
Impressão | Efetua a impressão da guia de recolhimento. |
Gemco SPED: Movimentos > Guias de Recolhimento > Por Documento Fiscal
a. Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
---|---|
Filial De/Até | Informar filial ou filiais referente a guia gerada. |
Num Nota | Informar número da nota da guia gerada. |
Data de geração De/Até | Informar período referente da guia gerada. |
Tipo de Nota | Selecionar o tipo de nota da guia gerada. |
Dt. Vencimento | Informar data de vencimento da guia gerada |
Período Ref. | Informar período referente a guia gerada. |
Num Nota | Informar número da nota da guia gerada. |
Série | Informar série da nota da guia gerada. |
Dt. Nota De/Até | Informar período referente a guia gerada. |
Qtde. vias | Informar quantidade de guias a ser impressa. |
Status | Permite selecionar um status específico de guia ,'GUIA GERADA' , 'GUIA IMPRESSA' , 'GUIA GERADA EM LOTE' , ou todos, quando não informado, |
Não há necessidade de importar nenhuma tabela fiscal externa para a impressão da guia.
Gemco SPED: Movimentos > Guias de Recolhimento > Por Documento Fiscal
Trata-se da impressão da guia de recolhimento referente ao valor do ICMS Garantido, a partir dessa consulta possa selecionar uma, algumas ou todas as guias consultadas e solicitar a impressão de guias de recolhimento.
A tela permite que o usuário possa realizar a Consulta, alteração ou Exclusão de Guias geradas de forma automática pelo sistema.
Consulta e Alteração:
No caso de exclusão, podem ser selecionadas uma ou mais Guias.
Após a seleção clique em 'Confirmação' :
E não mais constará na Consulta.
Para a impressão da Guia :
As guias serão geradas no diretório informado: