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02. FATURAMENTO

Para que seja atendida a legislação do Equador, foram disponibilizados ás devidas rotinas e funcionalidades necessárias para Localização Equador no TOTVS 12. Ademais, também foi realizado o devido tratamento técnico para mensagens desses programas.


Manutenção Série x Estabelecimento (FT0114) 

Incluso o campo Emite Comprovante Eletrônico para indicar se a série emitirá comprovante eletrônico.

Inclusa validação para que permita somente o cadastro da série com espécie/classe correta:

  • Quando a primeira posição da série for igual 1, a espécie de documento deve ser tipo Normal,
  • Quando a primeira posição da série for igual 3, a espécie de documento deve ser tipo Previsão,
  • Quando a primeira posição da série for igual 4, a espécie de documento deve ser tipo Nota Débito,
  • Quando a primeira posição da série for igual 5, a espécie de documento deve ser tipo Nota Crédito,
  • Quando a primeira posição da série for igual 6, a espécie de documento deve ser tipo Juros ou não ser informada,
  • Quando a primeira posição da série for igual 8, a espécie de documento deve ser tipo Retenções.

Notas Manuais (FT4060) 

Na inclusão do documento (FT4060A) foi adicionado o campo Ponto de Emissão, o qual já traz automaticamente o respectivo campo Serie, que fica desabilitado e é parametrizado no FT0114.


Cálculo de Resumos por Embarque (FT4040) 

Alterado para que fosse visualizado o Ponto de Emissão no lugar da Série, o qual já traz automaticamente a Data de Emissão e a Data Base das Duplicatas.

Monitor Comprovantes Eletrônico (FT4090) 

O objetivo do programa Monitor Comprovantes Eletrônico (FT4090) é realizar o envio dos comprovantes eletrônicos para aprovação no SRI.

Será possível realizar o envios dos seguintes comprovantes:

  • 1 - Normal
  • 3 - Guia de Remissão
  • 4 - Nota de Débito
  • 5 - Nota de Crédito
  • 8 - Comprovante de Retenção
  • 9 - Liquidação de Compras Eletrônica

Quando o envio retornar com o estado Autorizado, será enviado um e-mail com os arquivos XML e PDF gerados para o contato do cliente cadastrado como Destinatário do XML.


Adicionado o botão Abrir PDF, responsável por abrir o arquivo PDF de um documento Autorizado, localizado no Diretório Arquivos correspondente.. Quando não existir será gerado o arquivo pdf com base no arquivo xml.

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Altera Documentos Eletrônicos (FT4091) 

Adicionado o botão Obter PDF no Servidor de Fatura Eletrônica, responsável por abrir o pdf de um documento Autorizado, localizado no Diretorio de Arquivos parametrizado. Quando não existir, será gerado o arquivo pdf com base no arquivo xml.

Consulta Comprovantes (FT4092) 

Adicionado botão e-mail, responsável por enviar um e-mail para o provedor parametrizado, com os arquivos, existentes no diretório selecionado, em anexo.

Adicionado o botão Abrir PDF, responsável por abrir o arquivo PDF de um documento Autorizado, localizado, localizado no Diretório Arquivos correspondente.

Geração de Remitos por Embarque (FT1335) 

Alterado para permitir que seja informado o campo Ponto de Emissão, na página de Parâmetros.

Livro IVA Vendas (ECU0123) 

Essa rotina permite que seja listado o total pago de imposto IVA para os documentos criados no faturamento.

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DOCUMENTO TRADUZIDO

Espanhol: