Implementação da rotina Custo Variav. Veic

·         Aplicar atualização do(s) programa(s) VEIVA690, VEIVM040, UPDVEICZ.

·         Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função U_UPDVEICZ.

Antes de executar o compatibilizador U_UPDVEICZ é imprescindível:

a)    Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (“\PROTHEUS11_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (“\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM”).

b)    Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus^®, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c)    Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d)    Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus^®, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

1.    Em Microsiga Protheus ByYou Smart Client, digite U_UPDVEICZ no campo Programa Inicial .

2.    Clique em OK para continuar.

3.    Ao confirmar, é apresentada uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

4.    Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.

É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

5.    Em seguida, é apresentada a janela de Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

6.    Selecione a empresa e dê duplo clique para visualizar o histórico (log).

7.    Clique em Salvar para gravar o histórico (log) apresentado.

8.    Clique em Ok para encerrar o processamento.

1.   Inclusão de tabela(s) no Dicionário de Dados - SX2:

·         Tabela VRF – Despesa Veiculo:

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Tabela VRG – Filtro Despesa:

 

 

·         Tabela VRH – Utiliz. Despesa Atendimento:

 

·         Tabela VAI – Permis Usuarios Concessionaria:

·         Tabela VVD – Despesas Com Veiculos:

·         Tabela VV5 – Cod Despes/Receita C/Veículos:

·         Tabela VVD – Despesas Com Veiculos:

 

 

4.   Inclusão de índice(s) no Dicionário de Dados - SIX:

 

5.   Inclusão de consulta(s) padrão no Dicionário de Dados - SXB:

 

 

 

 

 

1.   No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Veículos, conforme instruções a seguir:

1.    No Veículos (SIGAVEI) acesse Atualizações/Cad Gerais/Equipe Tecnica (OFIOA180).

2.    Posicione o cursor sobre o técnico que é utilizado no sistema e clique em Alterar.

3.    Para que seja possível selecionar a opção Despesas/ Receitas com o Veículo na rotina de Atend. Modelo 2 (VEIXA018) é necessário que o técnico tenha o campo Tipo Tecnico (VAI_TIPTEC) preenchido com um cargo de supervisor ou superior.

4.    Acesse a pasta Veiculos, altere o conteúdo do campo Man. Despesa (VAI_MANDES) para Sim e confirme. Este campo tem como finalidade permitir ou não que o usuário lance a despesa para um veículo com proposta aprovada.

5.    Acesse Atualizações/Cad Gerais/Tp Receita/Despesa (VEIVA050).

6.    Clique em Incluir.

7.    Informe o campo Tp Operacao (VV5_TIPOPE) como Despesa. Preencha o restante dos campos obrigatórios e confirme.

8.    Acesse Atualizações/Cad Gestao/Custo Variav. Veic (VEIVA690).

9.    Clique em Incluir.

10. Será exibida a janela principal da rotina, onde oscritérios do filtro para seleção dos veículos são:

·         Estado do Veículo:

§ Novo.

§ Usado.

·         Ano Fabricação/Modelo.

·         Opcionais.

·         Marca do Veículo.

·         Grupo do Modelo.

·         Modelo do Veículo.

11. Após preencher os campos da filtragem conforme desejar, a rotina permite ao usuário selecionar individualmente ou marcar todos os veículos para o rateio da despesa.

12. No campo Valor Despesa deve ser informado o valor da despesa que será rateado. Além disso, para que isso seja feito, é necessário informar o campo Ativo com Sim.

13. É necessário informar o campo Codigo despesa com o código previamente incluso para que a despesa seja lançada.

14. Após informar os campos necessários e selecionar um ou mais veículos, confirme.

15. O sistema questionará se deseja gerar uma nota fiscal de entrada referente a esta despesa:

·         Caso seja escolhido Não, os valores rateados serão gravados apenas no arquivo de despesas, não será gravada nota fiscal.

·         Caso seja escolhido Sim, os valores rateados serão gravados no arquivo de despesas e em uma nota fiscal.

16. Selecione a opção Sim.

17. A rotina possibilita ao usuário digitar as seguintes informações sobre a despesa:

·         Formulário Próprio;

·         Fornecedor e sua respectiva Loja e Nome;

·         Número e Série da Nota Fiscal;

·         Data de Emissão;

·         TES utilizado na operação;

·         Natureza financeira utilizada na operação;

·         Banco;

·         Condição de Pagamento e sua respectiva Descrição;

18. Informe os campos e confirme.

19. A nota fiscal de entrada será gerada. Para consultá-la, visualize o registro e clique em Consulta Nota Fiscal localizado na parte superior da janela.

20. Acesse Atualizações/Mov Atendimento/Atend. Modelo 2 (VEIXA018).

21. Inclua um novo atendimento.

22. Selecione o veículo no qual foi lançado a despesa.

23. Na janela principal da rotina, pressione [F10] e selecione a opção Despesas/ Receitas com o Veículo.

24. Verifique que a despesa foi lançada na pasta Despesas.