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  • Como consolidar SPED Contribuições na rotina 1097 para contribuintes Tributado no Regime Cumulativo quando utilizam bancos diferentes?

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Consolidar SPED Contribuições na rotina 1097 para contribuintes Tributado no Regime Cumulativo (Lucro Presumido) quando utilizado bancos diferentes

Produto:

1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico

Passo a passo:

#dica: Para consolidar o SPED Contribuições para contribuintes tributados no Regime Cumulativo (Lucro Presumido) que utilizam bancos diferentes, preencha os filtros da aba Registros 0110/0111. Em seguida, consolide os arquivos.

Para consolidar o SPED Contribuições para contribuintes tributados no Regime Cumulativo (Lucro Presumido) que utilizam bancos diferentes, siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico, selecione a opção Geração do arquivo SPED Contribuições e clique Avançar;

2) Em Dados Adicionais, clique o botão Regime Apuração 

3) Na aba Registros 0110/0111, caixa Regime de apuração da contribuição social e de apropriação de crédito (Registro 0110), preencha os filtros conforme segue:

  • Indicador da Incidência Tributária: com a opção 2 - Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime cumulativo.
  • Indicador de Método de Apropriação de Créditos Comuns: este filtro não precisa ser alterado visto que não é validado no Regime Cumulativo.
  • Indicador do critério de escrituração e apuração: com a opção 9 - Regime de Competência - Escrituração detalhada nos Blocos ‘A’, ‘C’, ‘D’ e ‘F’.

Importante: após a geração do arquivo, valide cada filial no Programa Validador (PVA) para identificar possíveis inconsistências na geração. Depois de validado sem erros, prossiga processo de consolidação da seguinte forma:

1) Na rotina 1097, clique a seta do botão Gerar e selecione a opção Consolidação de arquivos externos;

2) Informe o Nome do arquivo e clique Adicionar arquivo;


Observação: os arquivos salvos devem ser adicionados na ordem matriz para filial. 

3) Preencha o diretório no campo Nome do arquivo após a consolidação e clique Consolidar Arquivos. Em seguida será gerado um novo arquivo txt com todas as filiais.