Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales.
Función:
RutinaNombre Técnico

LOCARG.PRW

Archivos Magnéticos Argentina.

MATA950.PRX

Archivos Magnéticos.

MATXMAG.PRX

Funciones genéricas, archivos magnéticos.

País:Argentina.
Ticket:16728383.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-16863.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica inconsistencias en el archivo SIAPIB para los registros de percepción de ingresos brutos de Buenos Aires; observamos que está mostrando los valores de base imponible y valor del impuesto, incorrectos.


03. SOLUCIÓN

En la rutina de Archivos Magnéticos de Argentina (LOCARG), en la función P_IBBA(), se implementa el tratamiento para considerar el signo negativo cuando existe más de un registro en la tabla SF3 referente a percepción de ingresos brutos de Buenos Aires en una misma nota de crédito cliente y a su vez este registro posee el campo F3_RG1415 mayor a 200.


  • Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:

    • MV_AGENTE = NNNSNN - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos.

  1. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

  2. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente.

  3. En la rutina de Impuestos Variab (MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre el impuesto IVA e ingresos brutos de Buenos Aires (IB2).

  4. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre dos TES de entrada y dos TES de salida que calculen IVA e ingresos brutos de Buenos Aires (IB2), es importante que las TES posean códigos fiscales diferentes.

  5. En la rutina de Config. Adic. Imp. (MATA994) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configure el impuesto IB2 para cada uno de los códigos fiscales informados en las TES generadas previamente.

  6. En la rutina de Estado Vs. Ing. bru (MATA942) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configurar la provincia de Buenos Aires para el cálculo de percepción de ingresos brutos. Desde esta opción se indica cómo se encuentra inscripta la empresa frente a cada jurisdicción y como debe ser el cálculo de cada una.

  7. En la rutina de Empr Vs. Z. Fiscal. (MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configure un registro para el cálculo de percepción de ingresos brutos de Buenos Aires en relación al cliente generado previamente.

  8. En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere una factura que utilice el cliente, producto y TES generados previamente, es importante informar dos ítems que posean diferente TES y código fiscal, y que ambas generen cálculo de ingresos brutos de Buenos Aires, también se debe informar el campo RG 1415/2849 con valor de 201.

  9. En la rutina de Generac. de Notas de Crédito Y Débito (MATA465N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere una nota de crédito cliente (NCC) a partir de la factura de salida generada previamente, es importante que los dos ítems posean diferente TES y código fiscal, y que ambas generen cálculo de ingresos brutos de Buenos Aires, también se debe informar el campo RG 1415/2849 con valor de 203.

  1. (Miscelánea | Arch. Magnéticos) genere el informe SIAPIB referente a la percepción de ingresos brutos de Buenos Aires.

    1. De clic al botón Param e informe los parámetros del informe.

    2. Informe las configuraciones del informe.

    3. De clic al botón Imprimir.

    4. Verifique que aparezca la percepción de ingresos brutos de Buenos Aires referentes a la nota de crédito cliente generada previamente y que sus valores sean los correctos.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL



¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.27 con garantía extendida o versiones 12.1.33 o superior, siempre y cuando se haya realizado la aplicación del paquete de actualización (patch).


05. ASUNTOS RELACIONADOS

DT Cálculo de Percepción de Ingresos Brutos IIBB Argentina

DMICNS-6632_DT_Resolución_General_4367_18_FCE_PYME_ARG