Linha Microsiga Protheus

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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Serviços

Módulo:

TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Fiscal (SIGAFIS)

Função:FISA007.PRW / FISA008.PRW
País:Brasil
Ticket:17194288
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DSERFIS1-33419


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o arquivo EFD contribuições (FISA008) com pergunta "Indicador NFe/Cupom" = "Consolidado" sistema apresenta a base de cálculo nos registros C181 e C185 diferente do valor gravado nos campos FT_BASEPIS e FT_BASECOF. Este problema ocorre em Notas fiscais com desoneração de ICMS, benefício Suframa, com Pis/Cofins tributado que não possui esta desoneração na Base de Pis/Cofins no documento.

Cenário:

Foi realizada venda de R$ 1.000,00 com R$ 70,00 de ICMS Desonerado, mas sem afetar as bases de Pis/Cofins, tendo como base o valor de R$ 1.000,00 . Na tela de apuração o valor de base de cálculo é demonstrado corretamente, mas ao gerar o arquivo a base carregada para o campo 6 dos registros C181 e C185 é carregada considerando a desoneração, causando erros na validação do arquivo.

03. SOLUÇÃO

Foi implementado o mesmo tratamento existente para os campos de base do PIS/COFINS do registro C170 para o C181/C185.

Exemplo:

Geração da Nota Fiscal:


Apuração:


Arquivo:

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS