El objetivo de esta rutina es borrar documentos de salida previamente seleccionados.
Después de la reversión, se borran los títulos por cobrar que se generaron, la cantidad del producto queda nuevamente disponible en stock y el pedido de venta queda disponible para liberación.
Esta operación puede realizarse por ejecución de JOB, o por refresh en la pantalla de la rutina Anulación de factura de salida.
Al efectuar esta configuración, el proceso de reversión se ejecuta a cada “n” minutos (tempo definido previamente).
El parámetro MV_CANCNFE configurado como True (Verdadero) habilita el borrado de las e-Fact. |
Procedimiento
Cómo borrar documentos de salida:
1. En Borrado de documentos de salida, el sistema muestra los parámetros de la rutina.
2. Complete los datos, de acuerdo con la orientación del help de campo.
Observe la cumplimentación del siguiente parámetro:
- Modelo de Interfaz
Seleccione Marcado para que el sistema ponga a disposición una caja de verificación al lado de cada documento de salida, permitiendo por medio del marcado, el borrado de varios documentos de salida en una única operación, o Selección para que el sistema permita el borrado de un documento de salida por operación, el sistema borra el documento de salida marcado.
3. Verifique los datos y confirme.
El sistema muestra los documentos de salida de acuerdo con la parametrización efectuada.
4. Marque los documentos de salida deseados (Interfaz Marcado) o marque en el documento de salida deseado (Interfaz Selección) y haga clic en Acciones relacionadas/Borrar.
El sistema muestra un aviso de confirmación del borrado.
5. Verifique los datos y confirme..
6. Si fuera permitido el borrado, la leyenda se modificará a Esperando anulación.
Si el Job no está activo, la opción Refresh realiza la validación en el FISCO y revierte los documentos. |
La anulación se hace efectiva por el JOB que debe estar activo si el Fisco permite su anulación. Si la anulación no fuera permitida, su leyenda se modifica a Anulación no autorizada y debe verificarse en el Monitor (E-FACT FISCO). Para visualizar el nuevo estatus después de la ejecución del Job, salga y regrese a la rutina o haga clic en Refresh. Su modificación depende de algunos factores como disponibilidad del FISCO, si ya fue permitido su borrado, etc. |
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