São as informações prestadas relativas aos pagamentos referentes aos rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício e o pagamento de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) objeto de negociação entre a empresa e seus empregados. Aplica-se também aos benefícios pagos por RPPS.

Quem está obrigado: o empregador/contribuinte/órgão público que pagou para trabalhadores remuneração, rendimento ou PLR e benefícios do RPPS.

Prazo de envio: este evento deve ser enviado até o dia 15 do mês seguinte ou antes do envio do fechamento dos eventos periódicos (evento “S-1299 – Fechamento dos Eventos Periódicos”), o que ocorrer primeiro. Antecipa-se o envio deste evento para o dia útil imediatamente anterior quando não houver expediente bancário.

Fonte: MOS Versão S-1.2

Informações Sistêmicas

Os eventos não periódicos só serão enviados conforme a configuração do parâmetro MV_FASESOC, MV_RHTAF e MV_EFDMSG, que deve ser:

MV_FASESOC

" " - Default
1 - Não Periódicos (fase não periódicos)
2 - NP + Periódicos (fase não periódicos e periódicos)

MV_RHTAF

.T. (habilita integração de eventos não periódicos com o TAF)

Empresas com Faturamento Superior a 78 milhões.

• Os eventos periódicos serão enviados a partir de 01/05/2018 
• Para melhor entendimento, esclarecemos que esta entrega, a ser feita até 07/06/2018 refere-se a Folha de Pagamento de Maio/2018 e Pagamentos efetuados em Maio/2018.
• Sendo assim, entende-se que o pagamento realizado em Maio da folha de Pagamento de Abril deve ser considerado no evento S-1210, como Pagamento do Tipo 9 - Pagamento Anteriores a Obrigatoriedade do eSocial.
• O parâmetro MV_DTCGINI deve ser configurado para 01/03/2018 para geração correta do tipo 9.
  
  

Empresas com Faturamento Menor que 78 milhões.

• Os eventos periódicos serão enviados a partir de 01/11/2018 
• Para melhor entendimento, esclarecemos que esta entrega, a ser feita até 06/12/2018 refere-se a Folha de Pagamento de Novembro/2018 e Pagamentos efetuados em Novembro/2018.
• Sendo assim, entende-se que o pagamento realizado em Novembro da folha de Pagamento de Outubro deve ser considerado no evento S-1210, como Pagamento do Tipo 9 - Pagamento Anteriores a Obrigatoriedade do eSocial.
• O parâmetro MV_DTCGINI deve ser configurado para 01/09/2018 para geração correta do tipo 9.

No evento S-1210 são enviados dados referentes ao Pagamento do Trabalhador dentro do período informado, este evento é base para o cálculo do IRRF, por este motivo devem ser considerados somente os valores pagos na competência indicada.

Cada trabalhador deve gerar um evento S-1210 por mês, com todos os pagamentos feitos a ele, por todas as filiais da empresa.

Exemplo:

Se o usuário indicar o período de Maio/2018 deverão ser consideradas as férias que serão gozadas em junho, porém serão pagas em maio.

Ou, na empresa que trabalha sob o Regime de Caixa, a Folha de Abril que foi paga em Maio.

As Tag´s controladas pelo nosso sistema são:

•    Cpf do Beneficiário (devem ser considerados todos os vínculos do funcionário dentro do grupo de empresa que fará a entrega)
•    Data do Pagamento
•   Tipo de Pagamento efetuado nesta data, que pode ser:

o    1 - Pagamento de remuneração, conforme apurado em {dmDev} do S-1200;

o    2 - Pagamento de verbas rescisórias conforme apurado em {dmDev} do S2299;

o    3 - Pagamento de verbas rescisórias conforme apurado em {dmDev} do S2399;

o    4 - Pagamento de remuneração conforme apurado em {dmDev} do S-1202;

o    5 - Pagamento de Benefícios Previdenciários, conforme apurado em {dmDev} do S-1207;

Deverá ser informado o detalhamento deste pagamento, com os seguintes dados:

• Período de Referência (informado em tela)
• Identificador do Demonstrativo (referencia o evento S-1200/S-2299 ou S-2399)
• Valor Liquido do Demonstrativo

Controle de expatriados:

Para este evento apresentamos os dados dos pagamentos de funcionários, e para esta versão voltou a ser necessário o grupo de dados de pagamento no exterior.

Esses dados são lidos da tabela RGE. 

Para ativar o controle é necessário seguir os passos:

• Informar um contrato de trabalho na tabela RGE - Histórico de Contratos
• No Cadastro de Funcionários, informar o  código de Retenção de IRRF 0473
• Gerar a Folha de Pagamento em competência que está na vigência do contrato 
• Leiaute S-1.1

Outros pontos importantes válidos a partir do Leiaute S-1.0:

• O evento S-1210 referente a pagamento de férias, deverá ser referenciado ao registro que foi gerado no S-1200, com o mesmo idemDEv (identificador).
• No evento que se refere a férias será enviado somente a rubrica de líquido. 
• Retirado o grupo de informações de residentes no exterior
• Retirado o grupo de informações de dependentes
• Retirado o grupo de informações de pensão
• Retirado o grupo de informações de plano de saúde
• O S-1210 de rescisões de  de TSV (exceto 721) terão o identificador do respectivo S-1200.
• Para o trabalhador desligado da categoria 721, o identificador do evento S-2399.

Para a geração do idmDev (identificador):
tpPgto do Evento remuneratório correspondente:
1- Pagamento de remuneração, conforme apurado em  {dmDev} do S-1200
2- Pagamento de verbas rescisórias conforme apurado em {dmDev} do S-2299
3- Pagamento de verbas rescisórias conforme apurado em {dmDev}do S-2399

Alterações importantes válidas a partir do Leiaute S-1.2:

O evento S-1210 foi totalmente reestruturado, abaixo os detalhes técnicos de cada um dos pontos

DRHROTPRT-12134 DT S-1210 - Leiaute S-1.2 Dependentes, Pensão Alimentícia e Previdência Complementar

DT Evento S-1210 Criação de campos reembolso

DRHROTPRT-12248 DT S-1210 - Leiaute S-1.2 Plano de Saúde, Coparticipação e Reembolso

Abaixo as premissas a serem executadas antes de fazer a geração dos eventos periódicos:

1. Qualificação Cadastral
2. Saneamento de Dados
3. Parametrização TAF
4. Parametrização TSS
5. Transmissão da Carga Inicial
6. Transmissão do evento S-2200
7. Calculo da Folha / Adiantamento efetuado