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  • O que fazer para gerar crédito/débito por diferença de preço na entrada?

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Gerar crédito/débito por diferença de preço na entrada

Produto:

202 - Cadastrar Fornecedor

Passo a passo:

#dica: Para gerar crédito/débito por diferença de preço, marque como Sim a opção Gerar diferença de preço na rotina 202. Gere o pedido normal na rotina 220 e a entrada tipo 1 na rotina 1301.

Para gerar crédito/débito por diferença de preço na entrada, siga as orientações abaixo:

1) Acesse a rotina 202 e clique Manutenção de registro;

2) Preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar;

3) Caixa 5.2.1 - Entrada Mercadoria, filtro Gerar diferença de preço, opção Sim. Em seguida clique Salvar;


4) Gere o pedido na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra;

Observação: se o preço da NF for inferior ao preço do pedido, a entrada irá gerar um crédito com o valor da diferença.

5) Realize a entrada do tipo 1- Ent.Normal com o valor do preço do produto apresentado na nota;


Importante:

Após gravar a entrada poderá ser consultado o crédito gerado para o fornecedor (na rotina 1829 - Baixar verbas com crédito já lançado). Caso tenha sido gerado débito, será criada uma verba, que poderá ser:

  • Em dinheiro: baixada pela rotina 1803 - Baixar verba fornecedor em dinheiro.
  • Desconto em duplicata: baixada pela Rotina 1804 - Baixar verba fornec.desc.financ.
  • Recebê-la em mercadoria vinculando-a à um pedido de compra bonificado.

Se tiver sido gerado crédito e for necessário baixá-lo em uma verba, será necessário:

  • Criar uma verba na rotina 1801 no valor do crédito.
  • Na rotina 1829 vincular o débito da verba com o crédito já lançado.