18879245 DSERFIS1-34561 DT - FISA107 - Ao informar complementos fiscais referente à importação de serviços o sistema gera o registro A120 campo 02 com valor incorreto.

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a entrada de uma Nota Fiscal de Serviço utilizando o CST 56 para PIS e COFINS e com cálculo de ISS (alíquota 5%),  e preencher os complementos fiscais → Informação Complementar -> Operações de Importação, é gerado o registro A120, porém de forma incorreta. Atualmente o campo 02 VL_TOT_SERV é preenchido com o valor calculado do ISS em relação ao valor total. O correto é que o registro nesse campo seja preenchido com o valor total da operação.

03. SOLUÇÃO

O trecho do fonte FISA107.PRW utilizava o valor FT_VALICM para o preenchimento do campo 02 do registro A120, e este valor se referia à alíquota do ISS sobre o total do serviço tomado. No exemplo abaixo, o valor do serviço é de R$10.000,00, conforme informado no campo 03, porém o sistema trazia o valor de R$500,00 (5% de ISS)

Foi alterado para que o sistema buscasse o valor do campo FT_VALCONT, fazendo com que o valor informado agora seja o valor total do serviço. 

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• EFDCON - Apuração PIS/COFINS e Arquivo EFD Contribuições
• Manual EFD Contribuições