DBACKRECENT-1527 DT - Fórmula para a base do diferencial de alíquota de SC

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O Cálculo do Diferencial de Alíquota em SC deve considerar o valor total da operação (com IPI) e base dupla com icms destacado conforme Consultoria de Segmentos TOTVS

 Difal SC - Base de Cálculo - Valor da Operação

03. SOLUÇÃO

Foi aAlterado o configurador de tributos para criar poder criar a fórmula 701 para o tributo BC_DIFAL. 

A seguir os passos para utilização:

1- No vdp0696(configurador de tributos) atualizar as fórmulas no botão Atualizar CTR;

2- No vdp0692, cadastrar as chaves que serão utilizados:

3- No configurador, cadastrar a fórmula 701:

No sup0650- ICMS, tela 2, o campo Base Diferencial DIFAL precisa estar com o valor N.

Observação: A base dupla já é calculada pelo configurador.

O cálculo será realizado com o valor contábil que possui o IPI, e com a diferença da alíquota informada no configurador. Exemplo:

No sup3760 - valor do item R$764,58

IPI - R$ 49,70

ICMS - R$ 91,75

Base Cálculo Diferencial Alíquota = (764,58 + 49,70) = 814,28
Sobre o valor de 814,28 deve-se considerar a alíquota interna:
17% = 814,28 / (100-17)/100 

814,28 / 0,83 = 981,06 

Base do DIFAL = R$ 981,06