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  • Como utilizar a rotina 1182 - Gestão de Avarias?

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Utilização da rotina 1182

Produto:

 1182 - Gestão de avarias Rotinas

Passo a passo:

Veja abaixo como utilizar a rotina 1182, que por meio da gestão de avarias e trocas possibilita realizar o controle das devoluções a fornecedor e saídas por perda, além de gerenciar os cadastros de motivo de avaria para compreender desde a entrada da avaria no sistema, a criação de grupos/lotes para trocas, chamadas de rotina para geração de verbas, alteração de verbas vinculadas a grupos/lotes de avarias e saídas de grupos/lotes de avaria.

Para realizar a gestão de avarias é necessário primeiramente atualizar a rotina 560-Atualizar Banco de Dados (versão corrente) e efetuar a seguinte parametrização na rotina 530-Permitir Acesso a Rotina, conforme segue:

Parametrizar Permissões na Rotina 530

1) Na rotina 530-Permitir Acesso a Rotina, informe o Usuário e clique Exibir;

2) Pesquise e marque os seguintes parâmetros:

  • 1 - Permitir Alterar Relatório editável;
  • 2 - Permite editar grupo/ lote de avaria;
  • 3 - Permite excluir grupo/ lote de avaria;
  • 4 - Permite efetuar baixa do grupo/ lote de avaria;
  • 5 - Permite reemitir o contrato do fornecedor;
  • 6 - Permite reemissão do relatório de romaneio;
  • 7 - Permite Cadastrar Motivo de Avaria;
  • 8 - Permite Entrada de Avaria;
  • 9 - Permite Visualizar Gráficos,
  • 10 - Permite Visualizar Relatórios.

3) Clique o botão Confirmar.


1.1) Acesse a rotina 1182 e clique Cadastro de Motivos de Avarias;

1.2) Clique Novo, informe o motivo no campo Descrição e clique o botão Confirmar.

  • Observação: o produto deve ter quantidade disponível suficiente para realizar a operação. Portanto, o produto avariado não pode ser movimentado.

2.1) Na tela inicial, clique o botão Efetua entrada de avaria de estoque;

2.2) Clique o botão Novo, preencha os campos Código do Produto, Fornecedor, Motivo e Qtd. (quantidade).

2.3) Clique Adicionar.

2.4) O produto aparecerá na planilha Produtos a serem avariados. Em seguida, clique Confirmar.

3.1) Na tela inicial, clique o botão Grupo e Lote de Avaria;

3.2) Na aba Gerar grupo/lote de avaria, sub-aba Principal, informe o Fornecedor e clique Pesquisar;

  • Importante: nessa etapa são gerados grupos de produtos avariados por fornecedor, ou seja, é possível ter diversos produtos, porém com apenas um fornecedor.

3.3) Informe o Tipo de verba a ser utilizada;

3.4) Na planilha Produto(s) avariado(s) marque o item desejado, preencha a coluna Qtde Lançamento;

3.5) Clique Confirmar.

3.6) Em seguida, será apresentada a seguinte mensagem: Grupo/lote avaria de código: x criado com sucesso! Deseja emitir o contrato? Caso marque Sim, escolha o tipo de impressão desejada e clique Confirmar;

3.7) Na aba Efetuar a baixa do grupo /lote de avaria, preencha os campos Cód. grupo e Conta;

3.8) Clique o botão Pesquisar;

3.9) Na planilha, selecione o item desejado e clique Efetuar baixa.

4.1) Clique o botão Relatórios e Gráficos;



4.2) Na aba Gráficos, marque a opção de gráfico desejada para emissão e preencha os campos, conforme a necessidade. Em seguida, clique Gerar,

  • O gráfico Custo das entradas de avarias X Total do custo das saídas de Avarias (agrupado por Departamento) é gerado confrontando as informações dos custos das entradas versus o custo das saídas de avarias, considerando os campos de departamento, seção, categoria e subcategoria informados;
  • O gráfico Total do custo entradas de Avarias X Total do Custo das Saídas (agrupados por Mês) confronta as informações dos custos totais de entradas versus os custos totais de saída de avarias, considerando o campo de consolidação mensal;
  • O gráfico Total do custo do estoque (atual) de avarias (agrupados por mês) gera o custo total do estoque atual de avarias existentes de acordo com o mês informado e os campos correspondentes;
  • Já o gráfico Total do custo do estoque total de avarias (agrupados por mês) gera o custo total do estoque de avaria pelo mês informado e pelos campos departamento, seção, categoria e subcategoria.
  • O gráfico Percentual de Avaria em relação à venda total da empresa (agrupado por mês) mostra o percentual de avaria em relação à venda da empresa, compreendendo o período do mês selecionado no devido campo. Também considera os campos de departamento, seção, categoria e subcategoria,
  • O gráfico Valores Total do custo por motivo de entrada avaria (agrupado por mês) contém os valores totais dos custos por motivo de entrada de avaria por mês selecionado, por departamento, seção, categoria e subcategoria.

4.3) Para analisar o estoque e a movimentação das avarias, na aba Relatórios, marque o tipo de relatório desejado, preencha os demais campos e clique Gerar.

  • O relatório Análise de Entradas de Avaria é emitido de acordo com os campos de departamento, seção, categoria e subcategoria em um período determinado;
  • O relatório Análise de Negociações em Aberto contempla a emissão dos dados referentes aos grupos/lotes de avaria gerados na rotina e que ainda não tiveram baixa total;
  • O relatório Análise de Negociações Efetivadas emite os dados referentes aos grupos/lotes de avaria gerados e que tiveram baixa total;
  • O relatório Análise de Estoque de Avarias apresenta a situação do estoque de avaria;
  • O relatório Análise do Saldo de Entrada e Saída é emitido de acordo com os campos informados e apresenta todas as entradas e saídas por produto;
  • O relatório Análise de Entrada e saída por Departamento apresenta as entradas e saídas de acordo com o departamento escolhido,
  • O relatório Análise de motivo de Avaria apresenta as movimentações de acordo com o motivo da avaria cadastrado na rotina 518-Cadastrar Motivo Devolução/ Ajuste/ Avaria.