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Para efetuar a devolução das notas já faturadas, realize os seguintes procedimentos:
1) Acesse a rotina 1303 - Devolução de cliente e clique Novo;
2) Selecione Tipo Entrada e escolha a opção 6 - Dev. Normal;
3) Selecione o Motivo da devolução e o Cliente;
4) Em seguida, na aba Notas Fiscais de Venda, selecione a Nota fiscal TV 8 – Simples Entrega;
5) Conclua o processo de devolução da nota fiscal TV8;
Observação: A nota fiscal de devolução gerada irá retornar o estoque e por esse motivo não irá aparecer duplicatas (na aba, contas a receber) para ser concedidos descontos financeiros.
6) Selecione Tipo Entrada e escolha a opção 6 - Dev. Normal;
7) Novamente, na aba Notas Fiscais de Venda, selecione a Nota fiscal TV 7 – Venda Entrega Futura,
8) Conclua o processo de devolução da nota fiscal TV7.
Observação: A nota fiscal de devolução gerada, irá retornar o valor financeiro (gerando credito ou desconto em duplicata) não efetuando movimentação de estoque.
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