Árvore de páginas

Regras Validações EFD ICMS/IPI

Linha Protheus:

As classes de consumo dos Serviços de Água Canalizada, Gás Canalizado, Comunicação/Telecomunicação e Energia Elétrica devem ser informadas em registro especifico.

Procedimento Recomendado:
Na rotina de Classes de Consumo informam-se as classes de consumo dos Serviços de Água Canalizada, Gás Canalizado, Comunicação/Telecomunicação e Energia Elétrica.



Linha Datasul:

As informações dos documentos fiscais modelos: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Modelo 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento D’água Canalizada (Modelo 29) e Nota Fiscal/Consumo Fornecimento de Gás (Modelo 28) são efetuadas em Informações adicionais do documento fiscal (CD4035).

Para efetuar a correção do documento fiscal, acessar o programa: Manutenção Documentos Fiscais (OF0305), localizar o documento fiscal acessar o  botão Informações Adicionais do Documento Fiscal (CD4035) e efetuar a correção dos campos que estão incorretos ou sem as informações,

Após a correção efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI, retificando os períodos incorretos, caso necessário.



Linha Logix:

Para gerar o código de classe de consumo no registro devem ser verificados os procedimentos:

Para operações de saída: No VDP1075 (DE/PARA GERAL) deverá ser realizado o relacionamento da Natureza de Operação das notas fiscais, que foram listadas na advertência com o código de Consumo pertencente a este processo.
  • Tabela: NAT_OPERACAO
  • Formação campo: cod_nat_oper
  • Conteúdo: 'informar o código da natureza de operação no Logix'
  • Sistema: 'SPED_COD_CONSUMO'
  • Conteúdo: 'informar o código de consumo do Sped'

Para as operações de entradas: No VDP1075 (DE/PARA GERAL) deverá ser realizado o relacionamento do Grupo de Despesas das notas fiscais de entrada, que foram rejeitadas pelo PVA quanto ao código de Consumo:
  • Tabela: GRUPO_CTR_DESP
  • Formação campo: gru_ctr_desp
  • Conteúdo: 'informar o código do grupo de despesas no Logix'
  • Sistema: 'SPED_COD_CONSUMO'
  • Conteúdo: 'informar o Código de classe de consumo de energia'



Linha RM:É necessário Cadastro a Rotina Legal - Associar ha uma Norma Legal - no Modulo utilitários.

Os Lançamentos Fiscais de Energia Elétrica, Nota Fiscal de Fornecimento de Agua, Comunicação deve ter as Norma Legal associada.
  • Sem rótulos