Regras Validações EFD ICMS/IPI
Linha Protheus: | Este registro tem por objetivo informar detalhes das operações de importação, que estejam sendo documentadas pela nota fiscal escriturada no registro C100. Procedimento Recomendado Este registro é gerado a partir do livro fiscal. As informações complementares de importação podem ser lançadas por meio da rotina Complementos. |
Linha Datasul: | Essas informações são tratadas diretamente no módulo Configurador Layout Fiscal. A correção é efetuada no próprio módulo de Layout Fiscal através do programa: Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas (LF0203), localizar a tabela Documento Declaração Importação e efetuar a inclusão/manutenção conforme necessário. Após a correção efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI, retificando os períodos incorretos, caso necessário. |
Linha Logix: | Deve ser verificado o cadastro no processo de importação IMP0019 e os tributos da respectiva nota fiscal (SUP3760). Em caso de alteração é necessário recalcular os impostos no IMP0019 - Processos Importação opção "U_recalcula_impostos" e para a nota fiscal é necessário consistir novamente no SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais opção "consiste". Em seguida processar o programa OBF12000/OBF0010 para que o mesmo realize a atualização dos documentos fiscais no módulo de OBF. |
| Linha RM: | A soma dos valores Total, Base de Cálculo e Valor do Tributos, informamos nos Itens do Lançamento de Fiscal de Entrada ou Saída deve ser igual aos Totais destacados na NFe (DANFE). Deve ser verificado se as informações de CST e Alíquota dos Tributos estão parametrizados corretamente no Cadastro do Produto e CFOP, se necessário realizar os acertos necessários. Como a NFe que foram enviadas e autorizadas não podem ser alterada, o certo deve ser feito manualmente no Aplicativo Gestão Fiscal. |
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