Regras Validações EFD ICMS/IPI
Linha Protheus: | Contém informações sobre a movimentação de bens no CIAP e a apropriação de parcelas de créditos de ICMS do Ativo Imobilizado. Este registro é gerado a partir da tabela Manutenção CIAP (SF9) e Estorno Mensal CIAP (SFA) Procedimento recomendado: Para efetuar a correta importação no validador, quando for feito pelo módulo Livros Fiscais (SIGAFIS), é necessário na entrada do bem, informar corretamente as informações referentes à nota de entrada, pois é a partir da nota de entrada que a rotina irá buscar o produto e as demais informações, como Centro de Custo, Plano de contas e Produto. Se as informações da nota de entrada não estiverem corretas, poderá haver inconsistências na importação do arquivo no validador. |
Linha Datasul: | Utilizando o ERP padrão não ocorre esse erro., caso foi utilizado o importador genérico efetuar uma nova importação corrigindo as informações ou efetuar a manutenção no módulo de Configurador de Layout Fiscal. Após a correção gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI, retificando os períodos incorretos, caso necessário. |
Linha Logix: | Essa situação não ocorre na linha de produto Logix, deve-se entrar em contato com o suporte da linha de produto, pois esse campo é preenchido de forma automática pelo sistema conforme o número da parcela. |
| Linha RM: | As opções abaixo devem ser definidas / preenchidas no item do lançamento, na pasta Bens para o correto funcionamento da rotina: Tipo de movimentação do bem ou componente: MC = Imobilização oriunda do Ativo Circulante; AT = Alienação ou Transferência; PE = Perecimento, Extravio ou Deterioração; OT = Outras Saídas do Imobilizado. As opções abaixo serão geradas de forma automática pela rotina do SPED : IM = Imobilização de bem individual; (Entradas de bens no período de apuração que não possuem Bem Principal - Cadastro de bem campo "agregado" não preenchido) IA = Imobilização em Andamento - Componente; (Entrada de bens no período de apuração que possuem Bem Principal - Cadastro de bem campo "agregado" preenchido) CI = Conclusão de Imobilização em Andamento – Bem Resultante; SI = Saldo inicial de bens imobilizados BA = Baixa do Saldo de ICMS - Fim do período de apropriação Regras : SI : Para os bens que entraram em período de apuração anterior ao período apuração do SPED e que não estão no período de baixa. BA: Informar os bens baixados pelo fim do período de apropriação no ICMS no período apuração. Para esses bens, além do tipo de movimentação “BA” deve ser gerado, também, um registro com o tipo de movimentação “SI”. No BA, os campos “NUM_PARC”, “VL_PARC_PASS” e “VL_PARC_APROP” não devem ser informados. |
| Linha Winthor: | Para lançar notas selecionando o campo Cód. bem Imobilizado Andamento pela rotina 3402, ao incluir nota para um bem principal, realize os procedimentos abaixo: 1. Verifique se o Tipo do bem está definido como Ativo Imobilizado (IM) na rotina 3401; Lembrando que o Ativo Imobilizado deve ser parte do bem principal que deve estar cadastrado como Imobilizado Principal (IP), por exemplo: Uma câmara fria (bem principal) é composta de várias peças (ativos imobilizados). 2. Acesse a 3402, marque a opção desejada e clique Avançar; 3. Na tela Itens adicionados na NF, aba Itens de Consumo, Ativo Imobilizado ou Serviço, campo Cód. bem Imobilizado Andamento selecione o bem principal cujos produtos fazem parte; 4. Preencha os demais campos conforme necessidade e clique Concluir; |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas