Linha Protheus:

1. Refaça a apuração do IPI para o período 1 com o tipo mensal (caso a apuração seja do tipo decendial, deve ser feita 03 apurações uma para cada período);
2. Configure os  parâmetros Filial De/Até e selecione as Filiais que tenham sido configuradas da mesma forma para a apuração e para o meio magnético;
3. Configure o parâmetro LIVRO da mesma forma para a apuração e para o meio magnético (para este item também será considerado o parâmetro Livro no cadastro de TES).  Recomenda-se que este parâmetro seja configurado como *.

Linha Datasul:

Linha Logix:

Quando o valor do saldo credor do período anterior está incorreto no resumo da Apuração de IPI, é necessário:

Acessar o OBF9740 e verificar qual foi o último período que transportou o valor do saldo credor corretamente;

Acessar o OBF1564 e reabrir os períodos fiscais que foram fechados com o saldo credor incorreto, deixando como último mês/ano fechamento fiscal o mês fechado corretamente;

Reprocessar os Livros Fiscais e Apuração de Impostos para os períodos reabertos e verificar se o saldo credor foi calculado corretamente.

Quando o Período de Apuração é encerrado o sistema calcula todos os valores do período e grava os valores. Esses valores é que são considerados na geração do SPED.

Após o encerramento, todos os lançamentos fiscais ficam bloqueados para alteração sendo necessário reabrir os períodos caso necessite algum ajuste.

Quando isso acontece, é preciso retificar as declarações já entregues ao Fisco.

Portanto, os valores divergentes podem ser oriundos de reabertura dos Períodos de Apuração para alteração nos lançamentos fiscais e a não retificação de declaração já entregue.

Verifique se houve alteração nos lançamentos do Período Anterior e avalie a necessidade de retificar a declaração do Período Anterior.