Inteligência Fiscal by IOB

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Regras Validações EFD ICMS/IPI

Linha Protheus:

A CFOP 5.929 indica um lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF.

Procedimento Recomendado:
No registro serão apresentados todos os cupons fiscais relacionados. No sistema a associação de cupons ao documento fiscal pode ser feita por meio da rotina Complementos.

 

 

Linha Datasul:

As informações de Cupom Fiscal são referenciadas aos documentos fiscais através do programa Informações Adicionais Nota Fiscal (CD4035).

A correção dessa informação pode ser efetuada no programa: Manutenção Documentos Fiscais (OF0305), localizar o documento fiscal acessar o botão Informações Adicionais do Documento Fiscal (CD4035), acessar a opção: Cupom Fiscal Referenciado e efetuar a correção dos campos que estão incorretos ou sem as informações,

Após a correção efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI, retificando os períodos incorretos, caso necessário.

 

 

Linha Logix:

Este registro é gerado apenas para as operações de saídas, e devem ser verificados os cadastros:
  • VDP0741 (Numeração Fiscal): Efetuar o cadastro da Série, Subsérie e Modelo do documento, que deverá ser 2D, 2E ou 02, para a emissão de cupom fiscal onde o tipo de nota deverá ser FATECF.
  • VDP4648 (Impressora de Documentos Fiscais): Cadastrar as impressoras que irão emitir o cupom fiscal, utilizando as séries e modelos cadastrados no programa VDP0741 (Numeração Fiscal).  
  • VDP1982 (Movimento Diário de Documentos Fiscais): Todas as movimentação de cupom fiscal que ocorrer em cada dia do mês deverão ser cadastradas neste programa, para que o mesmo possa ser apresentado no arquivo SEF II. Relacionar a série a qual o documento foi emitido, a data do dia da movimentação, o intervalo inicial e final de documentos que foram emitidos no dia, o valor total dessa movimentação, o contador de redução z, o contador de reinicio de operação e a série da impressora cadastrada no programa VDP4648 (Impressora de Documentos Fiscais).
  • OBF12000/OBF0010 (Prepara Informações para os Livros Fiscais): Processar o programa OBF12000/OBF0010 para que o mesmo realize a integração das notas com módulo de OBF e seja possível gerar o arquivo magnético.

Após a correção deve ser efetuada novamente a extração do arquivo para EFD ICMS/IPI pelo programa OBF0110, retificando os períodos incorretos, caso necessário.

 

 

Linha RM:O Registro C114 é gerando quando há documentos referenciados associados ao lançamento (modelos 02, 2D, 2E) gerado no C100.

Para referenciar um documento, execute os seguintes passos:
  1. No Cadastro de Naturezas de Operação (CFOP), habilite o campo "Possui Documentos Relacionados" na pasta "Outros Dados".
  2. No lançamento fiscal, será habilitada a pasta "Referências". Inclua o cupom fiscal que será referenciado.
  • Sem rótulos