Linha Protheus:

• Pela rotina de Documentos de Entrada ou Documentos de Saída identificar se os valores declarados no documento estão coerentes;
• Para as operações em que o documento fiscal apresente divergência da escrituração. Caso o valor do documento apresentem valores indevidos deverá ser executado o processo de acerto recomendado pelo Estado;
• Caso as informações dos documentos estejam coerentes é necessário identificar se as Guias de Recolhimento foram geradas corretamente;
• Geradas a partir das Guias de Recolhimento emitidas na apuração do ICMS-ST;
• Geradas a partir das Guias de Recolhimento emitidas nas operações com ICMS-ST

1. É importante que a informação do cadastro de Tipos de Entrada e Saída, natureza, fornecedores e parâmetros estejam coerentes com a operação fiscal.

Linha Datasul:

Para atender a geração do arquivo da EFD ICMS/IPI, conforme estabelece o Guia Prático EFD, o Registro E210 é gerado por UF, seja substituição interna ou interestadual e para que estes registros sejam gerados, é necessário efetuar o cadastro da apuração no programa LF0213, que foi criado com as regras do GUIA prático.

Já o Registro E110, que é a Apuração de ICMS normal do arquivo da EFD ICMS/IPI, é gerado por estabelecimento, onde as informações são originadas de acordo com a apuração cadastrada no OF0313.  Desta forma as informações de ICMS substituto interno, listadas no OF0717 não são por UF, são classificadas por estabelecimento.

Em função desta regra, para gerar os valores de ICMS ST no arquivo da EFD ICMS/IPI é necessário preencher a apuração no programa LF0213 e para que estes valores sejam  listados na Apuração de ICMS - OF0717 é necessário efetuar também os lançamentos de ICMS Substituto Interno no programa OF0313.

Após a correção efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI.

Linha Logix: