Inteligência Fiscal by IOB

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Regras Validações EFD ICMS/IPI

Linha Protheus:

Este registro tem por objetivo informar dados da fatura comercial.

Procedimento Recomendado:
Este registro é gerado a partir do livro fiscal quando há uma fatura para este documento (SE1/SE2) e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
  • Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A.
  • Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4.


É gerado um registro C141 para cada C140, contendo informações complementares da fatura (valor, data de vencimento).

Pontos de Atenção:

  1. As faturas são geradas automaticamente no momento da emissão do documento fiscal de acordo com a configuração do cadastro de Tipo de Entrada e Saída;
  2. É importante que a informação do cadastro de Tipos de Entrada e Saída esteja coerente com a mercadoria ou serviços do documento fiscal.



Linha Datasul:

A soma das parcelas não confere com o valor total da duplicada. As duplicatas da nota fiscal podem ser consultadas no módulo de Faturamento através do programa: Consultas Notas Fiscais (FT0904). 

Após a correção efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI, retificando os períodos incorretos, caso necessário.



Linha Logix:

A soma das parcelas não confere com o valor total da duplicada.
A consulta das duplicatas pode ser realizada pelos programas:

Entradas: Módulo de Contas a Pagar, programa FIN30058.
Saídas: Módulo de Contas a Receber, programa VDP0768/VDP40030.

Após a correção deve ser efetuada novamente a extração do arquivo para EFD ICMS/IPI pelo programa OBF0110, retificando os períodos incorretos, caso necessário.



Linha RM:

As informações dos Registro C140 e C141 são geradas conforme o Aplicativo Financeiro.

É necessário integração com o Aplicativo Gestão Financeira



Linha Winthor:

Como gerar os Registros C140 e C141 dentro do Winthor? 

Acesse a rotina 1097 selecione a opção Geração do arquivo SPED Fiscal e clique Avançar.

Em Opções marque o parâmetro 01- Gerar Contas a pagar/receber (Registro C140)
Este registro tem por objetivo informar dados da fatura comercial, sempre que a aquisição ou venda de mercadorias for a prazo, nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A. Devem ser consideradas as informações quando da emissão do documento fiscal, incluindo a parcela paga no ato da operação. 

O registro C141  deve ser apresentado, obrigatoriamente, sempre que for informado o registro C140, devendo ser
discriminados o valor e a data de vencimento de cada uma das parcelas.. Validação do Registro: Não podem ser informados dois ou mais registros com o mesmo conteúdo para o campo NUM_PARC.
 Obs.:  Gerar contas a pagar e receber, exceto para notas fiscais eletrônicas 



  • Sem rótulos