Regras Validações EFD ICMS/IPI
Linha Protheus: | Os participantes são as pessoas físicas ou jurídicas envolvidas na operação fiscal, foi identificado que as informações nos registros de operação (Bloco C e D), e não existe um registro 0150 que acoberte a operação. Procedimento Recomendando: As informações contidas neste registro são obtidas por meio dos Cadastros de Clientes (SA1), Fornecedores (SA2) e Transportadoras (SA4), se deve localizar o participante e fazer a correção do cadastro. Pontos de Atenção:
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Linha Datasul: | Foi gerado uma nota fiscal para um cliente ou fornecedor não cadastrado no sistema. A nota fiscal pode ser consultada no modulo de Faturamento, Consultas, Informações da Nota, acessar opção Nota Fiscal. Há dois programas para efetuar a Manuteção/Inclusão de participante, sendo um para o cliente e outro para fornecedor Para efetuar a Inclusão/Manuteção de clientes pode ser consultado no programa: Manutenção de Cliente (CD0704). Para Inclusão/Manuteção de Fornecedor pode ser efetuado pelo programa: Manutenção Fornecedor (CD0401). Caso o emitente for ambos (cliente e fornecedor) pode ser consultado nos dois programas, pois os dados estão armazenados na mesma tabela. O Endereço de Entrega pode ser consultado/alterado no programa: Atualização Endereço Entrega (CD0705). Após a correção efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI. |
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Linha Logix: | Foi gerado um documento fiscal um cliente ou fornecedor não cadastrado no sistema. A nota fiscal pode ser consultada no módulo de Faturamento pelo programa VDP0752, já para notas fiscais do módulo de Recebimento pode ser consultada pelo programa SUP3760. Utilize o cadastro de clientes e fornecedores VDP0815 ou VDP10000 para efetuar a Manutenção/Inclusão de participante. Após a correção deve ser efetuado novamente a extração do arquivo para EFD ICMS/IPI pelo programa OBF0110, retificando os períodos incorretos, caso necessário. |
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| Linha RM: | Situação Não se Aplica a Linha RM . Se o Cliente\Fornecedor do Documento Fiscal, não for gerado no arquivo da Rotina. Na tela de geração da Rotina é apresenta uma mensagem, que deve ser verificada |
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