Regras Validações EFD ICMS/IPI
Linha Protheus: | Este registro tem por objetivo informar detalhes das operações de exportação, que estejam sendo documentadas pela nota fiscal escriturada no registro C100. Procedimento Recomendado Este registro é gerado a partir do livro fiscal. As informações complementares de importação podem ser lançadas por meio da rotina Complementos. |
Linha Datasul: | Após a correção efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI, retificando os períodos anteriores caso necessário. |
Linha Logix: | Para gerar o registro 1100 no SPED Fiscal é necessário ter layout deste registro cadastrado no OBF0100 e ter informações sobre as exportações realizadas no período. Estas informações tem origem dos programas OBF13110/OBF1311 ou Sistema COMEX. |
| Linha RM: | Alguns Registros referente a Exportação é gerado conforme a Data de Embarque que pode ser diferente a Data de Emissão. |
| Linha Winthor: | A escolha dos registros do SPED Fiscal para registrar operações de exportação depende diretamente do tipo de operação realizada. No entanto, alguns registros são comumente utilizados para esse fim. Quando houver operações com exportação fiscal é necessário configurar a rotina 1097 para que seja alimentado o registro 1010. O registro 1010 não é gerado automaticamente o usuário deverá faze-lo manualmente todo mês. Para isso, acesse a aba Opções, suba-a Registros Opcionais e marque a opção 06 - Gerar obrigatoriedade de registros do bloco 1 (1010 ).
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