DT SCANC - Registro 41 conforme percentuais GLGNn e GLGNi

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Realizar a geração do registro Tipo 41 - Nota Fiscal GLGN conforme percentuais vindo da NF-e cadastrados no sistema no programa CD4035 – Tipo de Informação “NFe Grupo combustível” para as notas fiscais de entrada, e o CD0903 - Atualização Itens Faturamento para as notas fiscais de saída.

Será realizado o calculo com os percentuais parametrizados nos campos:
18 - Quantidade GLGNn (KG);
19 - Quantidade GLGNi (KG);
20 - Valor da Operação Própria GLGNn (Nacional);
21 - Valor do ICMS OP com GLGNn (Nacional);
22 - Valor da Operação Própria GLGNi (Importado);
23 - Valor do ICMS da OP com GLGNi (Importado);
25 - Valor da Base de Cálculo do ICMS ST referente ao GLGNn (Nacional);
26 - Valor do ICMS ST referente ao GLGNn (Nacional);
27 - Valor da Base de Cálculo do ICMS ST referente ao GLGNi (Importado);
28 - Valor do ICMS ST referente ao GLGNi (Importado).

03. SOLUÇÃO

       Notas Fiscais de Entrada:

O sistema foi alterado que seja possível atender e gerar os valores de acordo com os percentuais GN Nacional e GN Importado cadastrados no programa CD4035 – Tipo de Informação “NFe Grupo combustível” para as notas fiscais de entrada. 

Para documentos nacionais (inicio do CFOP diferente de 3 e 7) somente os valores relacionados ao GLGNn serão gerados e multiplicados pelo % GN Nacional.

Para documentos de importação (CFOP iniciado em 3 e 7) somente os valores relacionados ao GLGNi serão gerados e multiplicados pelo % GN Importado.

Notas Fiscais de Saída:
Para as notas fiscais de saída, o OF0787 irá verificar os campos % GN ou % GN Importado do CD0903 - Atualização Itens Faturamento, para gerar o registro 41 - Nota Fiscal GLGN conforme percentuais vindo da NF-e.

Para documentos nacionais (inicio do CFOP diferente de 3 e 7) os campos a baixo serão multiplicados pelo % GN.
18 - Quantidade GLGNn (KG);
19 - Quantidade GLGNi (KG);
20 - Valor da Operação Própria GLGNn (Nacional);
21 - Valor do ICMS OP com GLGNn (Nacional);
25 - Valor da Base de Cálculo do ICMS ST referente ao GLGNn (Nacional);
26 - Valor do ICMS ST referente ao GLGNn (Nacional).

Para documentos de importação (CFOP iniciado em 3 e 7) os campos a baixo serão multiplicados pelo % GN Importado.
18 - Quantidade GLGNn (KG);
19 - Quantidade GLGNi (KG);
22 - Valor da Operação Própria GLGNi (Importado);
23 - Valor do ICMS da OP com GLGNi (Importado);
27 - Valor da Base de Cálculo do ICMS ST referente ao GLGNi (Importado);
28 - Valor do ICMS ST referente ao GLGNi (Importado).

Arquivo do SCANC com registro 41:

Segue o exemplo do arquivo do SCANC com o registro 41: 

• • Nota fiscal nacional com os campos % GN ou % GN Importado zerados no CD0903:
    
    
    

  • Nota fiscal nacional com os campos % GN = 5,00 e % GN Importado = 8,00 no CD0903:
    

    
    

  • Nota fiscal de importação com os campos % GN ou % GN Importado zerados no CD0903:
    
    
    
  • Nota fiscal de importação com os campos % GN = 5,00 e % GN Importado = 8,00 no CD0903:
    
    

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• DT SCANC - Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis
• Atualização Item Obrigações Fiscais - OF0903

• Geração Arquivo Texto para SCANC - OF0787

• DT NFe Grupo Combustível