Detalhe Contrato Venda - GG1090

Visão Geral do Programa

Ao incluir um novo contrato de vendas no Contratos (GG1001), será solicitado o número da negociação gerado na função Trade Slip Vendas (GG2027), e as informações da negociação serão automaticamente registradas no contrato, mas será possível efetuar alterações por intermédio desta função, caso necessário.

Janela Detalhe Contrato Venda

Objetivo da tela:

Atualizar os detalhes específicos para contratos de Vendas de Grãos ou Insumos.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Características Técnicas Aceitáveis	Quando acionado, é apresentada a função GG1090D, onde são informadas as características técnicas aceitáveis do contrato, critérios de ágio/deságio.
Modelos do Contrato	Quando acionado, é apresentada a função Manutenção Modelos do Contrato (GG1001BH), que permite relacionar e imprimir os modelos previamente cadastrados dos contratos.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Número Contrato	Exibe o número do contrato e descrição.
Cliente	Exibe o código e o nome do cliente do contrato que está sendo detalhado.
Tipo Contrato	Exibe o tipo do contrato de armazenagem de grãos. Nota: Mais informações podem ser obtidas em Tipo Contrato.
Situação	Exibe a situação do contrato que está sendo detalhado.
Múltiplos Produtos	Exibe se o contrato é múltiplos produtos quando assinalado, ou não múltiplos quando não assinalado.

Janela GG1090O – Pasta eSocial

Objetivo da tela:

Definir o tipo da comercialização da produção de produtor rural a ser considerado, ao enviar as informações referentes ao eSocial.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Número Contrato	Inserir o número do contrato, para o qual será definido o tipo da comercialização de produção.
Comercialização da Produção	Selecionar a opção que determina o tipo da comercialização a ser considerada para o eSocial. As opções disponíveis são: 1 - Por Prod. Rural PJ/Agroindústria; 2 - Por Prod Rural PF/Seg. Especial - Efetuada diretamente no varejo a consumidor final ou a outro produtor rural pessoa física/segurado especial; 3 - Por Prpd. Rural PF/Seg. Especial - Vendas a PJ ou a intermediário PF; 8 - Para Entidade inscrita no PAA; 9 - No Mercado Externo; Nenhum. Nota: Ao acessar essa janela pela primeira vez, por padrão, a opção Nenhum estará selecionada. Caso contrário estará selecionada a opção utilizada pela última vez.

Janela Detalhe Contrato Venda – Pasta Geral I

Objetivo da tela:

Exibir informações referentes ao Contrato de Venda.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Inscrição	Exibe a inscrição do cliente do contrato, conforme Inscrição x Fornecedor (GG1009). Nota: Ao registrar uma inscrição é gerado automaticamente um local de entrega para o cliente, logo esta inscrição é utilizada como local de entrega para o pedido de venda que será gerado no fechamento do contrato.
Tipo Preço	Exibe o tipo de preço. As opções disponíveis são: Fixo; Fixar. Mais informações podem ser obtidas em Tipo Preço Originação de Grãos.
Data Limite Fixação	Exibe a data limite para a fixação de preço. Nota: Esse campo é de preenchimento obrigatório quando a opção escolhida no campo "Tipo Preço" for Fixar.
Tipo Frete	Exibe o tipo de frete.
Moeda	Exibe o código da moeda para o contrato.
Prazo Entrega	Exibe a data inicial e a data final do período de entrega.
Cadência Embarque	Exibe a quantidade diária para entrega acordado com o produtor/cliente no fechamento do negócio.
Porto Base	Exibe o porto base em caso de exportação.
Safra	Exibe a safra dos produtos a serem negociados. Nota: A safra informada deve estar relacionada ao estabelecimento e ao item e possuir validade que permita o prazo de entrega informado.
Frete Porto	Exibe o responsável pelo frete referente à cidade da venda até o porto. As opções disponíveis são: Próprio; Cliente. Nota: Para as vendas originadas diretamente no porto é necessário selecionar a opção Cliente, pois neste caso não são apresentados componentes de preço, parametrizados na função Componente de Preço (GG1014), como Frete Porto Próprio para a composição do cálculo do preço.
Cli Rem Tri	Exibe o código do produtor/cliente para remessa quando for operação triangular. Nota: Mais informações podem ser obtidas em Operação Triangular Venda Grãos.
Tp Pedido	Exibe o tipo de pedido.
Unid. Negócio	Exibe a unidade de negócio para o contrato.
Permite Faturamento Outros Estabelecimentos	Quando assinalado, indica que o contrato permite o faturamento por estabelecimentos diferentes do estabelecimento do contrato. Nota: Por intermédio deste parâmetro o pedido estará disponível na função Romaneios (GG2000) para todos os estabelecimentos.
% Excedente	Exibe o percentual do volume de excedente no contrato, podendo ser alterado de acordo com a Permissão de Usuário (GG1012).

Janela Detalhe Contrato Venda – Pasta Comercial

Objetivo da tela:

Exibir informações comerciais referentes ao Contrato de Venda.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Região	Exibe a região que realizou o fechamento do negócio.
Vendedor	Exibe o código do vendedor para a negociação.
Repres	Exibe o código representante para o contrato.
Referência	Exibe o código de referência para a negociação. Nota: A referência deve estar parametrizada no Referências (GG2021), para contrato do tipo Vendas ou Todos.
Operação	Exibe a unidade de negócio para o contrato. Nota: A operação deve estar parametrizada no Operações (GG2022), para contrato do tipo Vendas ou Todos. Na operação também poderá estar indicando um grupo de estoque específico, logo a operação escolhida deve possuir o grupo de estoque dos itens da negociação ou não possuir grupo de estoque.
Corretor	Exibe o código do corretor para a negociação. Nota: O corretor deve ser um emitente previamente cadastrado na função Cadastro de Fornecedores (CD0401).
Referência Corretor	Exibe a referência do corretor.
% Comissão	Exibe o percentual da comissão. Nota: Os percentuais informados no contrato são considerados para o representante do pedido de venda gerado no fechamento do contrato.
% Emis	Exibe o percentual de emissão. Nota: Os percentuais informados no contrato são considerados para o representante do pedido de venda gerado no fechamento do contrato.
Portador	Consultar ou alterar o portador para o Pedido de Vendas. Nota: A alteração do portador poderá ser realizada apenas quando o Contrato estiver com o status "Em Negociação".

Janela Detalhe Contrato Venda – Pasta Cond. Pagto

Objetivo da tela:

Exibir dados referentes à Condição de Pagamento.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Especiais	Quando acionado é apresentada a janela Condições Especiais de Pagamento (GG1090-C01), na qual é possível informar condições especiais de pagamento para o contrato. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Condições Especiais de Pagamento – GG1090-C01.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Forma Pagamento	Exibe a forma de pagamento. As opções disponíveis são: Troca; Adto Produto; Antecipado; A Vista; A Prazo; Cadência. Nota: Quando Contrato estiver Em Negociação e o tipo de preço for Fixo, é possível escolher entre as opções apresentadas na tela do GG1090. Caso o tipo de preço seja A Fixar o pagamento é realizado quando ocorrer a fixação e for realizada a programação de cobrança. Mais informações podem ser obtidas em Cobrança Contrato Venda.
Contrato Compra	Exibe o contrato de compra considerado quando a condição de pagamento for Troca ou Adto em Produto.
Tipo Fluxo Fin Receita	Exibe o tipo de fluxo financeiro de receita. Nota: Será atualizado como padrão o tipo de receita informado nos Parâmetros Grãos Grupo Estoque (GG1089).
Cond.	Exibe a condição de pagamento considerada quando a forma de pagamento for Antecipado, À Vista ou A Prazo. Nota: A condição deve estar previamente cadastrada na função Condições Pagamento (CD0404). É permitido informar zero (0) e, então, por intermédio do botão Especiais informar as condições especiais.
Cadência Cobrança	Exibe a quantidade do produto para completar uma cadência de cobrança. Nota: Cada vez que for faturada a quantidade indicada, deve ser programada a cobrança. Mais informações podem ser obtidas em Cobrança Contrato Venda. Quando a forma de pagamento for Cadência é obrigatório.
Preço para Faturamento	Exibe o preço que será utilizado para a geração do pedido de venda e consequentemente para gerar as notas fiscais para entrega. As opções disponíveis são: Preço Pauta; Valor Fixado. Nota: Somente pode ser alterado quando o tipo de preço determinado no Trade Slip for Fixo e a moeda for diferente da moeda corrente. Quando o tipo de preço for Fixo e a moeda corrente será sempre o Valor Fixado. Quando o tipo de preço for A Fixar será sempre Preço Pauta. Nota: Quando habilitado o campo Gera Pedido Moeda Contrato, no GG1107, e o modo de preço for Valor Fixado, o pedido será gerado na moeda do contrato.
Cotação	Exibe a cotação quando a moeda do contrato for diferente da moeda corrente e for informado como preço para faturamento o Valor Fixado. Nota: Quando habilitado o campo Gera Pedido Moeda Contrato, no GG1107, não será possível informar a cotação.

Janela Condições Especiais de Pagamento – GG1090-C01

Objetivo da tela:

Essa funcionalidade é utilizada quando não há uma condição de pagamento previamente registrada na função Condições Pagamento (CD0404) e for necessário informar condições especiais para o contrato.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado é apresentada a janela Incluir/Modificar Condição Especial (GG1090-A01), na qual é possível informar dados referentes à condição especial de pagamento. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Incluir/Modificar Condição Especial – GG1090-A01.
Modificar	Quando acionado é apresentada a janela Incluir/Modificar Condição Especial (GG1090-A01), na qual é possível efetuar alterações nos dados referentes à condição especial de pagamento.
Eliminar	Quando acionado elimina a condição especial de pagamento selecionada.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Número Contrato	Exibe o número do contrato para o qual serão incluídas condições especiais de pagamento.
Descrição	Exibe a descrição do contrato para o qual serão incluídas condições especiais de pagamento.

Janela Incluir/Modificar Condição Especial – Pasta Cond Especial – GG1090-A01

Objetivo da tela:

Informar condições de pagamento diferenciadas para percentuais do valor total.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Sequência	Exibe a sequência da condição especial de pagamento para o contrato.
Tipo Vencto	Selecionar a opção que determina o tipo de vencimento da condição especial de pagamento. As opções disponíveis são: Dias da Data; À Vista; Antecipado; Contra Entrega; Fora Dezena; Fora Quinzena; Fora Mês; Fora Semana; Apresentação.
Dt Vencimento	Inserir a data de vencimento da condição especial de pagamento.
Dias Vencimento	Inserir os dias de vencimento da condição especial de pagamento.
Percentual Pagamento	Inserir o percentual de pagamento da condição especial.
Valor Parcela	Inserir o valor da parcela da condição especial de pagamento.

Janela Detalhe Contrato Venda – Pasta Itens

Objetivo da tela:

Os produtos para o contrato são automaticamente registrados a partir da inclusão do contrato, informando o número do Trade Slip onde foram informados os produtos da negociação, porém, algumas informações podem ser confirmadas ou alteradas no contrato.

É possível incluir novos produtos em um contrato já registrado por intermédio da função Negócios Venda (GG2026).

Mais informações podem ser obtidas em Incluir um Novo Produto em Contrato de Venda.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Item	Quando acionado é apresentada a função Item Contrato Venda (GG1091), na qual é possível consultar e alterar as informações dos itens do contrato de venda.
Ped Venda	Quando acionado é apresentada a função Pedido Venda (PD1001), na qual é possível consultar o pedido de venda relacionado ao item do contrato.
Contr Compra	Quando acionado é apresentada a janela Detalhes Contrato Originação (GG1001B), na qual é possível consultar o contrato de compras quando a forma de pagamento for Troca ou Adiantamento em Produto.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Seq	Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de item para o contrato.
Item	Exibe o código do item que define o produto a ser realizada a venda.
Preço Pauta	Exibe o preço de pauta para o item, conforme tabela de preço de pauta para vendas. Mais detalhes em Preço Pauta.
Un	Exibe a unidade de medida para o preço, conforme Parâmetros Comerciais Item (GG1005B).
Quantidade	Exibe a quantidade negociada para o item.
Quantidade Entregue	Exibe a quantidade entregue para o item. Nota: Será a quantidade faturada, menos a quantidade das devoluções, caso houver.
Quantidade Saldo	Exibe a quantidade saldo para o item, ou seja, a quantidade que falta ser entregue/faturada.
Quantidade Fixada	Exibe a quantidade que já foi Fixado o preço para o item.
Quantidade Cobrança	Exibe a quantidade que já foi programada a cobrança para o item. Mais detalhes em Cobrança Contrato Venda.
Estab	Exibe o estabelecimento do item.
Nr Pedido	Exibe o número do pedido do item.
Cliente	Exibe o código do cliente do item.
Nr Trade Slip	Exibe o número do trade slip que originou o item para o contrato.
Versão	Exibe a versão do Trade Slip.

Janela Detalhe Contrato Venda – Pasta Status

Objetivo da tela:

Visualizar o histórico referente às situações já informadas para o contrato, como também, indicar o status atual do contrato, como por exemplo, a situação do saldo a programar cobrança, atraso nas entregas, bem como qualquer outro tipo de status ou observação que seja importante para o acompanhamento do contrato e para justificar os saldos em aberto no contrato.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado é apresentada a janela Alterar Status Contrato (GG1090B), na qual é possível efetuar alterações no status do contrato. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Alterar Status Contrato – GG1090B.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Seq	Exibe número sequencial para o contrato, atualizado automaticamente.
Status	Exibe o código do status do contrato.
Descrição	Exibe a descrição do status.
Tipo	Exibe o tipo do status do contrato. Podendo ser: • Normal • Advertência • Bloqueado
Data	Exibe a data que o status foi vinculado ao contrato.
Hora	Exibe a hora que o status foi vinculado ao contrato.
Usuário	Exibe o usuário que vinculou o status ao contrato.

Janela Alterar Status Contrato – GG1090B

Objetivo da tela:

Indicar o status atual do contrato, bem como uma observação. O status que será considerado para relatórios e para bloqueios como atual será sempre o último registrado no sistema.

Importante:

O status pode interferir no faturamento para o contrato, caso o último status do contrato esteja parametrizado para Bloqueio Recebimento/Faturamento no cadastro Status Contrato (GG0602). Neste caso, o faturamento para o contrato permanecerá bloqueado até que seja atualizado um novo status para ele, sem o bloqueio.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Atualizar	Quando acionado, vincula o status informado ao contrato.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Contrato	Exibe o número do contrato ao qual o status será vinculado.
Status	Selecionar o status atual do contrato. Nota: Este código pode indicar algum tipo de bloqueio para Faturamento e deve estar cadastrado na função Status Contrato (GG0602).
TipoStatus	Exibe o tipo do status a ser inserido para o contrato, conforme selecionado no campo Status. As opções disponíveis são: Normal; Advertência; Bloqueado.
Histórico	Inserir observações para o status atual do contrato, se necessário.