Rotina: Recebimento de pedidos de outro fornecedor
Objetivo: Permitir que o usuário do recebimento utilize um pedido de um fornecedor distinto do contido na nota fiscal recebida, porém sendo da mesma matriz.
A validação consiste em verificar se o campo Matriz do cadastro de fornecedores (CD0401, folder “Fornec”) é igual para o fornecedor do pedido e para o fornecedor da nota fiscal de entrada. Se forem iguais significa que estes fornecedores fazem parte do mesmo grupo (matriz/filiais), portanto se o novo parâmetro estiver marcado o sistema deve exibir apenas a mensagem de advertência.
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