Notas Manuais - FT4060

Visão Geral do Programa

Essa função visa realizar os cálculos necessários e suficientes para emissão de uma nota fiscal, a partir de um pedido de venda ou de informações inseridas manualmente. Também possibilita a manutenção dos dados gerais da nota no momento do cálculo.

Nota:

El control numérico del formulario pre-impreso permite al usuario verificar, antes de generarse el documento en el sistema, si el número de factura a imprimirse se corresponde con el número del formulario pre-impreso.

El usuario tendrá la posibilidad de continuar con el proceso de impresión o cancelarlo. Al interrumpirlo, el usuario podrá acceder al Mantenimiento de Series Fiscales (FT0114) y corregir el número de la última factura impresa; o bien, anular el uso de número en el Mant. de Reserva de Número Fiscal (FT0316). De esta forma, podrá luego generar la emisión de la factura con un número consistente al formulario pre-impreso.

Importante:

• El control numérico se hará sólo para las facturas cuyo Tipo de Operación tenga impresión automática.

• No se realizará el control numérico en los procesos de generación de facturas vía batch.

Importante:

Este programa não atualiza documentos cujos itens tenham retirada de estoque direcionada para depósito de WMS.

Importante:

Este programa permite gerar faturas do tipo Antecipação para envio do XML, atendendo a legislação CFDI 3.3 do México.

Tela Notas Manuais – Pasta Itens

Objetivo da tela:

Permitir realizar cálculos para emissão de uma nota fiscal.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Quando acionado, é apresentada a tela Informações Principais (ft4060A), na qual é possível definir as principais informações para emissão da nota fiscal.
Altera Ocorrência Corrente	Quando acionado, é apresentada a tela Informações Principais (ft4060A), na qual é possível alterar as principais informações para emissão da nota fiscal.
Cálculo da Nota	Quando acionado, é confirmada a geração da nota fiscal com base nos dados inseridos.
Simulação do Cálculo da Nota	Quando acionado, é gerado um relatório simulando a geração da nota, porém somente de caráter provisório antecipando como seria gerada a nota.
Antecipações	Quando acionado, é apresentada uma tela com um browse informando os Antecipos em aberto para o emitente que está sendo gerada a nota-fiscal.
Substituição CFDI	Quando acionado, é apresentada a tela Substituição de CFDI - MEX0048 para que seja informado o comprovante cancelado.
Incluir	Quando acionado, é apresentada a tela Manutenção Itens de Notas Manuais (FT4061), na qual é possível definir os itens da nota.
Alterar	Quando acionado, é apresentada a tela Manutenção Itens de Notas Manuais (FT4061), na qual é possível efetuar alterações no item selecionado.
Eliminar	Quando acionado, permite eliminar o item selecionado.
At Seq	Quando acionado, a sequência selecionada é atendida em sua totalidade para o cálculo do documento.
At Ped	Quando acionado, todas as sequências do pedido serão atendidas em sua totalidade para o cálculo do documento

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Sequência	Exibe a sequência do cálculo das notas fiscais.
Tipo da Nota	Exibe o tipo de documento a ser calculado.
Estabelecimento	Exibe o estabelecimento responsável pela nota fiscal a ser calculada.
Cliente/Fornec	Exibe o nome abreviado do fornecedor ou cliente da nota fiscal.
Natureza Operação	Exibe a natureza de operação da nota fiscal a ser calculada.
Dt Emissão	Exibe a data em que o cálculo da nota fiscal foi emitido.
Nº Fatura	Exibe o nome número da fatura da nota fiscal.
Pedido Cliente	Exibe o número do pedido do cliente.
Série	Exibe a série da nota fiscal a ser calculada.
Seq	Exibe o código da sequência de implantação do item para a emissão da nota fiscal.
Item	Exibe o código do item pertencente à nota fiscal a ser emitida.
Refer	Exibe o código de referência do item a ser considerado na nota fiscal que será emitida.
Nat Oper	Exibe o código da natureza de operação do item para a nota fiscal a ser emitida.
Qt	Exibe a quantidade solicitada pelo cliente do item selecionado, para a referida nota.
Un	Exibe a unidade de medida do item selecionado.
Pre Liq	Exibe o preço líquido de um item da nota fiscal.
Vl Mercad Liq	Exibe o valor líquido total em aberto do item para a nota fiscal selecionada.
Antecipação	Sinaliza se o documento a ser atualizado é do tipo Antecipação. O campo aparecerá marcado se a natureza de operação fosse do tipo antecipação.

Tela Informações Principais - FT4060A

Objetivo da tela:

Permitir registrar as principais informações.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tipo da Nota	Exibe o tipo de nota que está sendo calculada.
Estabelecimento	Exibe o código do estabelecimento padrão definido nos Parâmetros de Pedidos (PD0301), porém, permite que o mesmo seja alterado.
Ponto de Emissão	Permite selecionar o ponto de emissão da nota, campo disponível apenas para o Equador.
Série	Selecionar o código da série da nota fiscal a ser faturada. Nota: A série deve estar relacionada ao estabelecimento. Por intermédio da série o sistema identifica a espécie do titulo a ser gerado no contas a receber, o controle do próximo faturamento, se a nota fiscal emitida é ou não NF-e, a quantidade de dias em aberto considerando a data para o próximo faturamento, o número da fatura a ser gerada o número da nota fiscal a ser gerada. Nota: O campo Série fica desabilitado e é preenchido automaticamente para o Equador.
Dt Emissão	Inserir a data de emissão da nota a ser gerada. É sugerida a data do último faturamento da série se houver controle do próximo faturamento. Se a série utilizada possui controle para o próximo faturamento, essa data deve estar em acordo com a data do próximo faturamento no cadastro relação Série x Estabelecimento (FT0114). Se a série utilizada possui controle para o próximo faturamento, essa data deve estar em acordo com a data do próximo faturamento no programa FT0110 - Manutenção Série x Empresa .
Cliente/Fornec	Selecionar o código do Cliente ou Fornecedor para o qual se deseja calcular a nota fiscal. Nota: Um fornecedor poderá ser informado somente quando a nota fiscal a ser calculada for de um dos tipos de transação comercial: • NFD (Nota fiscal de Devolução) • Transferência entre estabelecimentos • Operação com terceiros, exceto Faturamento Consignação.
Natureza Operação	Selecionar a natureza de operação a que se refere a geração da nota fiscal.
Canal Venda	Selecionar o canal de vendas que estará atendendo a geração da nota fiscal.
Pedido Cliente	Selecionar o número do pedido do cliente. Nota: Caso seja informado o pedido de venda, o sistema efetua os controles da carteira de pedidos.
Nº Nota Fiscal	Exibe o número da nota fiscal a ser gerada segundo a série desta nota fiscal. O formato deste campo é apresentado conforme o programa FT0301A - Atualização Parâmetros Faturamento.
Ponto de Venda	Inserir o código do ponto de venda da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada.

Tela Informações Notas Manuais - Pastas Principais

Objetivo da tela:

Permitir registrar as principais informações das notas manuais.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Natureza Operação	Selecionar o código da natureza de operação do pedido de venda ou do cadastro de clientes.
Canal Venda	Selecionar o código do canal de vendas do pedido de venda ou do cliente.
Representante	Selecionar o código do representante principal.
Cond Pagto	Selecionar o código da condição de pagamento do cliente ou do pedido de venda.
Tab Preços	Exibe a tabela de preço padrão, pré-definida pela sequência dos cadastros listados a seguir: 1 - Manutenção Canal Cliente (CD1521), 2 - Atualização de Clientes (CD1510), 3 - Atualização de Parâmetros de Pedidos (PD0301). Importante: Caso não existam tabelas de preços determinadas nos cadastros acima, este campo "Tab Preços" não apresenta informação alguma, mantendo-se em branco.
Moeda	Selecionar a moeda no qual os valores da nota manual serão informados.
Moeda Faturamento	Inserir o código da moeda utilizada para o faturamento da nota manual. Nota: Nos casos em que os valores da nota manual foi informado em outra moeda, no momento de faturar a nota, os valores serão convertidos para a moeda de faturamento.
Tab Finan	Selecionar a tabela de financiamento/juros a ser aplicada ao cálculo da nota fiscal. Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência do item no cálculo da nota fiscal. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada. Importante: Quando o tipo de preço for Preço Informado não é aplicada a taxa para a obtenção do preço original, sendo que o mesmo deverá ser informado manualmente. Quando a condição de pagamento for uma condição especial “0”, esse campo apresenta a tabela de financiamento padrão, a qual é definida na Manutenção Parâmetros Pedidos (PD0301).
Usa Tabela Descontos	Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para o documento.
Uso CFDI	Inserir o código de uso CFDI (Comprovante Fiscal Digital por Internet), conforme o cadastro efetuado no programa Manutenção Tipo Uso CFDI (MX0101). Nota: O preenchimento deste campo se faz necessário para que o código seja informado no arquivo XML da Fatura Eletrônica.
Tipo de Traslado	Selecionar o tipo de traslado da guia de despacho. As opções são: Operação constitui venda; Vendas por efetuar; Consignações; Entrega gratuita; Traslados internos; Outros traslados sem venda; Guia de devolução; Traslado para exportação; Venda para exportação. Informações: Este campo será exibido somente se a série utilizada for do tipo Guia de Despacho.
Tipo Trans MiPyme	Inserir a opção que identifica o tipo de transação MiPyme a ser realizada. As opções são: Sistema de Circulação Aberta (SCA); Agente de Depósito Coletivo (ADC). Nota: O campo será habilitado se a série utilizada for de MiPyME. Ao incluir um documento, será exibido o valor parametrizado no programa Dados_Complementares_Cliente_Fornecedor_-_ARG0009.
Nr Índice Financto	Selecionar a sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice ou percentual de juros que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens do cálculo da nota fiscal. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento de pagamento informada para o pedido. Importante: Caso a empresa não faça uso de correção de preços nas vendas a prazo, deve informar "0" (zero) nesse campo. Dessa forma, o programa não corrigirá os preços dos produtos. Quando a condição de pagamento for uma condição especial “0”, esse campo apresenta índice padrão, o qual é definido na Manutenção Parâmetros Pedidos (PD0301).
Dt Base Dup	Inserir a data corrente como base para o cálculo dos vencimentos das duplicatas.
Dt Primeiro Vencto	Inserir a data do primeiro vencimento da duplicata.
% Desc Tab	Inserir o percentual de desconto conforme a tabela de preços.
% Desc 1	Inserir o percentual de desconto adicional a ser aplicado no documento. Nota: Caso informado no pedido que existe desconto para o cliente, o mesmo será informado nesse campo. Quando informado um pedido e esse possuir desconto para o cliente (campo Desc Cliente função Implantação de Pedidos, opção Principal), o mesmo será apresentado nesse campo.
% Desc 2	Inserir o percentual de desconto a ser aplicado sobre o valor obtido após o percentual de desconto 1.
Desc Tot Ped	Inserir o total de desconto concedido diretamente nos pedidos.
Peso Líquido Total	Inserir o total de peso líquido do item constante no documento. Nota: Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo Informa Peso Líquido, na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301).
Peso Bruto Total	Inserir o total de peso bruto do item constante no documento. Nota: Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo Informa Peso Bruto, na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301).

Tela Informações Notas Manuais - Pastas Gerais

Objetivo da tela:

Permitir registrar as informações gerais.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Rota	Selecionar o código da rota informada no pedido de venda.
Portador/Modalidade	Selecionar o código do portador e a modalidade informados no pedido de venda.
Transit. Transf/Terceiros	Selecionar o código da conta transitória que recebe os lançamentos das movimentações de materiais para consignação ou beneficiamento, ou para transferências entre estabelecimentos. Nota: Quando as notas fiscais tratadas forem de devolução a fornecedor, esse campo será habilitado e a Conta Transitória de Devolução será fornecida como padrão pelo sistema.
Centro de Custo Transit. Transf/Terceiros	Selecionar o código do centro de custo transitório que recebe os lançamentos das movimentações de materiais para consignação ou beneficiamento, ou para transferências entre estabelecimentos.
Série NF de Ent Futura	Inserir o código da série da nota fiscal de faturamento de entrega futura.
Nr NF Ent Futura	Selecionar o número da nota fiscal de faturamento de entrega futura.
Libera Nota	Quando assinalado, indica que a nota fiscal pode ser atualizada no estoque mesmo que os seus itens não possuam saldo no estoque. Nota: Esse campo será habilitado de acordo com os parâmetros do usuário comercial definidos na função Manutenção Permissão Usuário (CD0821), pasta Complem.
Pagto por Conta de Terceiros	Quando assinalado, indica que a nota fiscal será paga por conta de terceiros. Nota: Se esse campo estiver assinalado, a natureza de operação não poderá emitir duplicata.
Tipo da Nota	Permite selecionar uma das opções que identifica a espécie de documento. As opções disponíveis são: FTD – nota fiscal de devolução. FTS – nota fiscal de saída. FTT - nota fiscal de transferência.
Destino da Mercadoria	Selecionar o destino das mercadorias. As opções disponíveis são: Comércio / Indústria Consumo Próprio / Ativo Essa informação interfere no cálculo das taxas do documento.
Informação Exportação	Inserir as informações referentes à exportação. Taxa Exportação - Inserir uma taxa diferente da cadastrada na rotina Cotações Moeda (CD0103). Número Processo Exportação - Inserir o número do processo de exportação da fatura em questão. No cálculo da fatura, será gerado o relacionamento da nota fiscal com o processo de exportação, e também será considerada a taxa de exportação que foi informada em tela. Quando o documento se tratar de uma Guia de Despacho, cujo Tipo de Traslado seja Traslado para exportação (sem venda) ou Venda para exportação, na aba Geral serão apresentados os dados: Traslado Excepcional - Inserir o código emissor de traslado excepcional, que podem ser: Exportador, Agente de aduana, Vendedor ou Contribuinte autorizado expressamente pelo SII. Fólio Autorização - Inserir o número de resolução do SII. Data - Inserir a data de emissão da resolução de autorização.
Indicador de Presença	Inserir a informação referente ao indicador de presença. Quando informado Outros, deverá ser informada descrição.
Tipo Fatura	Inserir a opção correspondente ao tipo de fatura a ser gerada. As opções são: 0101 Venda Interna 0112 Venda Interna - Suporta Despesas Dedutíveis a Pessoa Física 0113 Venda Interna-NRUS 0200 Exportação de Bens 0201 Exportação de Serviços - Prestação serviços realizados integralmente no país 0202 Exportação de Serviços - Prestação serviços de hospedagem não Domiciliado 0203 Exportação de Serviços - Transporte de companhias marítimas 0204 Exportação de Serviços - Serviços para navios e aeronaves de bandeira estrangeira 0205 Exportação de Serviços - Serviços que compõem um Pacote Turístico 0206 Exportação de Serviços - Serviços complementares ao transporte de carga 0207 Exportação de Serviços - Fornecimento de energia elétrica a sujeitos domiciliados na ZED 0208 Exportação de Serviços - Prestação de serviços realizada parcialmente no estrangeiro 0301 Operações com carta de porte Aéreo (emitido a nível nacional) 0302 Operações de transporte ferroviário de passageiros 0401 Vendas não domiciliadas que não se qualificam como exportações 1001 Operação Sujeita a Detração 1002 Operação Sujeita a Detração - Recursos Hidrobiológicos 1003 Operação Sujeita a Detração - Serviços de Transporte de Passageiros 1004 Operação Sujeita a Detração - Serviços de Transporte de Carga 2001 Operação Sujeita a Percepção 2002 Operação sujeita a Retenção de Renda de segunda categoria 2100 Créditos a empresas 2101 Créditos de consumo rotativo 2102 Créditos de consumo não rotativo 2103 Outras operações não gravadas - empresas do sistema financeiro 2104 Outras operações não gravadas - empresas do sistema de seguros 2105 Comprovante emitido por AFP 2106 Venda Nacional a Turistas - Tax Free

Tela Informações Notas Manuais - Pastas Transporte

Objetivo da tela:

Permitir registrar as informações referentes ao transporte.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Perc. Frete	Exibe o percentual do frete das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento. Nota: Esse campo não é habilitado, sendo que esse tipo de despesa deve ser informado por intermédio do botão Despesas da função Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040).
Perc. Seguro	Exibe o percentual de seguro das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento. Nota: Esse campo não é habilitado, sendo que esse tipo de despesa deve ser informado por intermédio do botão Despesas da função Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040).
Perc. Embalagem	Exibe o percentual correspondente à embalagem das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento. Nota: Esse campo não é habilitado, sendo que esse tipo de despesa deve ser informado por intermédio do botão Despesas da função Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040).
Transportador	Selecionar o código da empresa transportadora. Nota: Esse código é sugerido a partir do transportador informado na função Manutenção de Canais de Cliente (CD1521). Caso nessa função o mesmo esteja em branco, é sugerido o código do transportador informado na função Implantação de Pedidos de Venda (PD4000) ou da função Manutenção de Clientes (CD0704).
Transp. Redespacho	Selecionar o código da transportadora de redespacho. Importante: Este campo será substituído pelo botão Redespachantes, quando o Datasul EMS 2 estiver integrado ao Datasul TMS e na função Setup-Embarcador estiver selecionada a opção "Mais de um Redespacho na NF". Quando acionado, executa a função Redespachantes, que apresenta os dados da nota fiscal (Estabelecimento, Série e Sequência ), o transportador, e as cidades do Remetente (Cidade Estabelecimento) e do Destinatário - entrega (Cidade Cliente) informadas na nota fiscal. Nesta funcionalidade será apresentado o programa XC0406 onde será possível informar até cinco redespachantes durante o processo de emissão da nota fiscal.
Placa	Inserir o número da placa do caminhão encarregado do transporte das mercadorias. Nota: Essa informação é utilizada para gerar informações para a CAT/95 do Estado de São Paulo.
Marca Volumes	Inserir a marca dos volumes correspondente as mercadorias transportadas. Nota: Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo Informa Marca Volumes, na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301).
Valor Frete	Exibe o valor do frete das mercadorias. Esse valor será considerado como despesa constante do documento. Nota: Esse campo não é habilitado, sendo que esse tipo de despesa deve ser informado por intermédio do botão Despesas da função Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040).
Valor Seguro	Exibe o valor do seguro das mercadorias. Esse valor será considerado como despesa constante do documento. Nota: Esse campo não é habilitado, sendo que esse tipo de despesa deve ser informado por intermédio do botão Despesas da função Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040).
Vl Embalagem	Exibe o valor da embalagem das mercadorias. Esse valor é considerado como despesa constante do documento. Nota: Esse campo não é habilitado, sendo que esse tipo de despesa deve ser informado por intermédio do botão Despesas da função Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040).
UF	Inserir a unidade de federação correspondente ao endereço da transportadora.
Nr Volumes	Inserir o número de volumes a serem transportados. Nota: Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo Informa Nr. Volumes, na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301).
Cod Serviço	Inserir o código de serviço. Nota: Essa informação aplica-se somente ao Brasil.
Condições de Redespacho	Nesse campo, o usuário poderá inserir, caso necessário, condições ou comentários referentes ao redespacho das mercadorias transportadas.

Tela Informações Notas Manuais - Pastas Endereço

Objetivo da tela:

Permitir registrar as informações referentes ao endereço.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Entrega	Selecionar o código correspondente ao endereço de entrega do cliente.
Endereço Completo	Inserir o complemento, caso necessário, do endereço de entrega do cliente para facilitar a sua localização.
Endereço	Inserir o endereço de entrega correspondente ao cliente informado.
Bairro	Inserir o bairro correspondente ao local de entrega do cliente.
CEP	Inserir o código de endereçamento postal do endereço de entrega do cliente.
Cidade	Selecionar a cidade do local de entrega.
UF	Selecionar a unidade de federação correspondente ao endereço de entrega do cliente.
País	Selecionar o país correspondente ao endereço de entrega do cliente.
Cidade CIF	Inserir a cidade CIF do endereço de entrega do cliente.
CEP	Inserir o código de endereçamento postal da cidade CIF do endereço de entrega do cliente.
C.U.I.T.	Inserir o número do C.U.I.T. (Chave Única de Identificação Tributária).
CGCMF	Inserir o número de inscrição federal do cliente.
Inscrição Estadual	Inserir o número de inscrição estadual do cliente.

Tela Informações Notas Manuais – Pasta Observações

Objetivo da tela:

Permitir registrar observações relacionadas as informações das notas.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Modificar

Quando acionado, é apresentada a tela Cálculo de Nota Fiscal – Mensagens (FT4014), na qual é possível incluir ou alterar as mensagens da Nota Fiscal.

Nota:

A mensagem definida para a natureza de operação utilizada no cálculo da nota fiscal é utilizada como padrão para gerar uma mensagem. No entanto, outras mensagens poderão ser utilizadas.

O programa de emissão de notas fiscais imprime nas observações do corpo da nota as observações da nota fiscal mais as observações informadas, não sendo mais necessário imprimir a mensagem informada na nota ou na natureza de operação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Observação Informada	Inserir, caso necessário, os comentários ou as mensagens relacionados à operação efetuada.
Observação Adicional	Informa a mensagem cadastrada para o tipo de transação utilizada no referido documento.

Tela Notas Manuais – Pasta Repres

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações referentes aos representantes.

Nota:

Os botões Incluir, Alterar e Eliminar serão habilitados somente quando a nota se referir à venda de produtos e os valores dos itens já estiverem inseridos.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, é apresentada a tela Cálculo de NF – Representantes (FT4008), na qual é possível incluir os representantes que receberão comissões sobre a venda.
Alterar	Quando acionado, é apresentada a tela Cálculo de NF – Representantes (FT4008), na qual é possível efetuar alterações no representante selecionado.
Eliminar	Quando acionado, permite eliminar o vinculo da nota com o representante selecionado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Repres	Exibe o código do representante que receberá comissão sobre as vendas da nota fiscal.
Nome Abreviado	Exibe o nome abreviado do representante que receberá comissão sobre as vendas da nota fiscal.
% Comis	Exibe o percentual total de comissão para o referido representante, para a nota fiscal a ser emitida.
% Emis	Exibe o percentual de comissão que será pago ao representante no momento da emissão do pedido.

Tela Notas Manuais – Pasta Duplicatas

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações referentes as duplicatas.

Nota:

Os botões Incluir, Alterar, Eliminar e Recalcula Total Nota serão habilitados somente quando na nota (Natureza Operação) existir a geração de duplicatas.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, é apresentada a tela Cálculo de NF – Duplicatas (FT4006), na qual é possível incluir as parcelas das duplicatas referentes à nota fiscal.
Alterar	Quando acionado, é apresentada a tela Cálculo de NF – Duplicatas (FT4006), na qual é possível efetuar alterações na parcela da duplicata selecionada.
Eliminar	Quando acionado, permite eliminar a parcela selecionada.
Recalcula Total Nota	Quando acionado, os valores totais da nota fiscal serão automaticamente recalculados.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Pa	Exibe o número da parcela da fatura da duplicata.
CV	Exibe o código do vencimento da fatura.
Dt Vencto	Exibe a data de vencimento da fatura.
Dt Desco	Exibe a data limite para fornecimento de desconto sobre a duplicata.
Vl Desc	Exibe o valor do desconto para pagamentos efetuados antecipadamente.
Vl Líquido	Exibe o valor líquido de cada parcela da duplicata.
Comissão	Exibe o valor da base de cálculo da comissão dos representantes.

Tela Notas Manuais – Pasta Embalagens

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações referentes as embalagens.

Nota:

Essa pasta é habilitada quando forem confirmados os dados da nota fiscal. Para acessar as informações dessa pasta, basta o usuário informar o item da nota fiscal ou clicar sobre ela quando o item já tiver sido assumido no pedido de venda.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Manutenção	Com o acionamento deste botão será apresentada a tela Cálculo de NF – Embalagens (FT4013) onde é possível incluir, modificar e/ou eliminar manualmente as embalagens relacionadas aos itens da nota fiscal. Ver mais informações na descrição da tela Cálculo de NF – Embalagens.
Geração Automática	Com o acionamento deste botão, será permitida a geração automática de embalagens para os itens da nota fiscal, desde que os mesmos possuam o relacionamento item x embalagem na função Manutenção Item/Embalagem (FT0305).

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Sig	Exibe a sigla da embalagem selecionada para a nota fiscal.
Desc	Exibe a descrição da embalagem da nota fiscal.
Qt Vol	Exibe a quantidade de volumes que irá conter a embalagem.
Descrição Volumes	Exibe a descrição dos volumes contidos na embalagem.

Tela Notas Manuais – Pasta Despesas

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações refentes as despesas.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, é apresentada a tela FT4025, na qual é possível efetuar a inclusão de novas despesas para a nota.
Alterar	Quando acionado, é apresentada a tela FT4025, na qual é possível manutenir a despesa selecionada.
Eliminar	Quando acionado, permite excluir a despesa selecionada.
Gen Automático	Quando acionado, determina que as despesas deverão ser geradas de forma automática, considerando as definições do Relacionamento Despesa x Cliente (CD1071).

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Desp	Exibe o código da despesa relacionada com a nota.
Descrição	Exibe a descrição da despesa relacionada com a nota.
% Desp	Exibe o percentual da despesa em relação à nota, quando a mesma tiver sido cadastrada como percentual.
Vl Desp	Exibe o valor da despesa em relação à nota, quando a mesma tiver sido cadastrada como valor.