Linha Datasul

Árvore de páginas

Sinistros a Liquidar - PP0110Z 

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo a emissão de relatórios para acompanhamento dos saldos da provisão da IN32 (Instrução Normativa 32, da Agência Nacional de Saúde (ANS)).

No relatório, são impressos, os movimentos que compõem o saldo da provisão contábil, do pagamento do prestador, em determinado período, movimentos provisionados (conta de provisão – crédito) contra os pagamentos realizados (conta Transitória - crédito).

Estará disponível duas opções de relatório: Completo e de Diferenças.

  • O relatório Completo, irá mostrar, TODOS os movimentos que foram provisionados seguindo os filtros de seleção, inclusive com as diferenças apontadas entre o que foi pago e o que foi provisionado.
  • O relatório de Diferenças, irá mostrar, APENAS a diferença entre o que foi provisionado (conta de provisão – crédito) e o que foi pago (conta transitória – crédito), seguindo os demais filtros de seleção.

PROCESSO

  • São selecionados os movimentos do histórico de procedimentos SUS, através da data de atualização e indicador de provisão e movimentos com status de inclusão (I).
  • Após, são selecionados os títulos do pagamento, correspondente ao histórico do movimento do SUS.
  • Se existir o título e a data da produção for menor ou igual à data limite e o título estiver contabilizado, o registro é ignorado.
  • Após, são selecionados os movimentos do histórico dos procedimentos, com a data de atualização, indicador de provisão e movimento de inclusão (I) .
  • São selecionados, apenas, movimentos que possuam a conta contábil informada.
  • Movimentos com registro de alteração são ignorados.
  • Mesmo processo é realizado para o insumo.
  • Após, é gerado o relatório conforme classificação e parametrização.

 

FLUXO 

Objetivo da Tela:

Emitir relatórios para acompanhamento dos saldos da provisão da IN32.


Ações Relacionadas:

Arquivo

Informar dados de saída do arquivo ou impressão a ser gerada.

Parametro

Parametrizar dados para a emissão do relatório.

Selecao

Informar dados para selecionar os registros a serem impressos.

Imprime

Executar o relatório com os dados parametrizados e selecionados.

Saida

Sai da funcionalidade


Botão ARQUIVO


Botão PARAMETRO


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Gerar Arquivo .CSV

Informar se a saída do relatório será em arquivo no formato “CSV” ou não.

  • Se informado “SIM”, será gerado relatório em arquivo no formato CSV.
  • Se informado “NÃO”, será gerado relatório em arquivo no formato TXT.

Arquivo .CSV

Se informado “SIM” no campo “Gerar Arquivo .CSV”, informar o diretório e nome do arquivo que será gerado no formato “.CSV”.


Botão SELEÇÃO

Principais Campos e seleção:

Campos da seleção:

Descrição:

Data Contabilizacao inicial e final

Informar a data da contabilização, para selecionar os movimentos contabilizados, para emitir o relatório.

Data Limite inicial e final

Informar a data da contabilização limite, ou seja, os movimentos que serão selecionados são os que possuírem a data contábil até a data limite. Movimentos que possuírem a data acima desta, serão ignorados.


Botão IMPRIME



Conteúdos Relacionados:

Contabilização_Provisão_IN32_PP0710G
HPP_Processo_Contabilização_Pagamento_Prestadores
Manutenção_Contabilização_Pagamento_Prestador_PP0710B