Linha Logix

Páginas filhas
  • Balancete - Valor Remessa - SUP2680

Balancete - Valor Remessa - SUP2680 

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

O período informado refere-se à data de emissão das notas fiscais de remessa.

O relatório apresenta as informações referentes a cada item da nota fiscal de remessa (total enviado e saldo). As informações impressas referem-se às quantidades e valores e são ordenadas por número de conta contábil.

Balancete - Valor Remessa - SUP2680

Objetivo da tela:

Emitir o balancete das contas contábeis de estoque referente aos itens de terceiros, para acompanhamento e controle dos processos.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Período

Data inicial e final para a seleção das notas de retorno de materiais para terceiros em poder da empresa.

Área Negócio

Código da área de negócio para a qual serão alocadas as despesas quando da compra do item.

Por meio do Zoom será acessada a tabela de áreas de negócio disponível no sistema.

Código item

Itens enviados para terceiros, gerando o saldo de materiais em terceiros.

Os itens são: Código de engenharia (para itens com controle de estoque) ou Código sequencial (para itens comprados através de débito direto ao setor solicitante).

Por meio do Zoom será acessada a tabela de itens disponível no sistema

Motivo remessa


Código do motivo da remessa que está cadastrado na tabela motivo_remessa. Para cadastrar um novo item deverá ser acionado o programa SUP2260.

Exemplo:

AM - Amostra;

TE - Teste;

EB - Embalagens;

ID - Industrialização;

DM - Devolução de mercadorias;

EP - Empréstimo.

Situação


Situação de estoque de itens de terceiros em poder da empresa.

S - Saldo: imprime as notas de remessa de materiais de terceiros com saldo a retornar.

G- Geral: imprime as notas de remessa de materiais de terceiros com saldo a retornar ou saldos liquidados.

Fornecedor


Número do CNPJ, CPF ou código do fornecedor (de acordo com o critério utilizado pela empresa para identificar o fornecedor).

Por meio do Zoom será acessada a tabela de fornecedores disponível no sistema.