Compras - COM

Objetivo

Efetuar o controle de todas as aquisições de materiais utilizados direta ou indiretamente na produção da empresa, com processos específicos e separados para cada tipo de material.

Características

• Parametrizações por empresa que permitem flexibilidade, inclusive disponibilizando ao usuário as funções do sistema de forma gradual, evoluindo dentro de um cronograma que possibilita a maximização dos resultados de cada rotina;
• Processamento de Ordens de Compra com análise de “melhor preço” e registro da justificativa da escolha do fornecedor do material;
• Cadastro de preços por fornecedor com controle de prazo de validade. Estes preços podem ser reajustados mantendo os dados dos preços anteriores disponíveis para auditoria, podendo inclusive aplicá-los nos saldos de pedidos de compra;
• Registro de complementos das especificações de compras, como por exemplo, a indicação de marcas e referências de determinado material;
• “Follow-up” para cobrança de pendências via E-Mail/FAX junto aos fornecedores;
• Coleta de preços via FAX ou formulário de cotação de preços;
• Elaboração do pedido automático de acordo com o tipo de contrato fechado com os fornecedores, como por exemplo “Contrato de Pedido em Aberto”, e permitindo o agrupamento das programações de entrega de cada material por fornecedor de acordo com a freqüência de entrega registrada;
• Registro das divergências ocorridas no Recebimento de Materiais em relação ao Pedido de Compras permitindo a tomada de providências e mantendo as informações para futuras auditorias;
• Utiliza conceitos de “Responsabilidade” pelo processo de compras, garantindo a segurança das informações e de “Comprador Master”, ao qual poderá ser atribuída a função de “Diligenciamento” de compras.

Integração

A integração ocorre com os módulos de Planejamento de Materiais, Compras e Estoques da seguinte forma:

• No Planejamento de Materiais, quando existe necessidade de exigir aprovação das ordens de compra de itens, para aplicação direta ao centro de custo solicitante antes do encaminhamento destas para o setor de compras.
• Em Compras, quando existe necessidade da empresa definir um critério para determinar os usuários responsáveis por aprovar determinadas compras, dependendo do seu tipo de despesa e valor. A determinação destes usuários ocorre através de uma atribuição de um nível de autoridade por usuário.
• Em Estoques, quando existe necessidade da empresa controlar as requisições de materiais enviadas ao almoxarifado, definindo para isso usuários responsáveis pela aprovação das requisições por setor.

Pré-requisitos

As necessidades de compras já deverão ter sido geradas automaticamente pelo processo de Manufatura utilizando a rotina MRP (Plano Operacional e Manutenção Industrial), pelo módulo de Planejamento de Materiais para os itens controlados pelo conceito “ponto de pedido” via SUP1870 (Planejamento de Materiais - Ordens Compra Estoque - Por Ponto Pedido), pela análise das necessidades da Manutenção Industrial (manutenção preventiva) ou ainda manualmente pelos usuários solicitantes via SUP0300 (Planejamento de Materiais - Ordens Compra Débito Direto - Cadastramento), SUP0290 (Planejamento de Materiais - Ordens Compra Estoque - Criação Manual) ou SUP1450 (Criação Lista).