Consulta Notas Fiscais - SUP6280
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Consulta Notas Fiscais - SUP6280
Objetivo da tela: | Consultar notas fiscais de meses anteriores registradas no banco de dados dos históricos de recebimentos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Zoom_itens | Permite exibir tela de consulta dos valores dos itens da nota fiscal. |
| P_zoom_Pedidos | Permite exibir tela de consulta de pedido/ordem de compras relacionadas ao item. |
| D_impostos_Da | Permite exibir tela de consulta das informações referentes aos valores de impostos de despesas acessórias. |
| T_ipi_iTem | Permite exibir tela de consulta/manutenção das informações referentes ao IPI do item da nota fiscal. |
| Icms_item | Permite exibir tela de consulta/manutenção das informações referentes ao ICMS do item da nota fiscal. |
| N_iNss_item | Permite exibir tela de consulta/modificação de INSS dos itens da nota fiscal. |
| M_icMs_frete | Permite exibir tela de consulta/manutenção das informações referentes ao ICMS do frete relacionado com o item da nota fiscal. |
| Y-tot_nf_calc | Permite exibir tela de consulta das informações referentes aos valores totais das notas fiscais (valores de ICMS, IPI e etc). |
| X-info_fiscal_item | Permite exibir tela de consulta/manutenção das informações fiscais dos itens da nota fiscal. |
| K-imprime_ar | Permite imprimir o aviso de recebimento. |
nf-eletrÔnica | Permite exibir os dados da nota fiscal eletrônica (chave de acesso, protocolo e data/hora de autorização). |
| R_icms_st | Permite consultar o histórico dos valores do ICMS Substituição Tributária. Quando acionado, será aberto o programa SUP6282 |
| W_nfs_x_nfd | Permite consultar o histórico dos relacionamentos das Notas Fiscais de Saída com as Notas Fiscais de Devolução. Quando acionado, será aberto o programa SUP6283 |
| Q_compl_nf_entrada | Permite consultar o histórico dos complementos das Notas Fiscais de Entrada. Quando acionado, será aberto o programa SUP6284 |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Número A.R. | Número do aviso de recebimento. |
| Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código identificador do fornecedor cadastrado no SUP0110 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Fornecedores - Cadastro). |
| Nota fiscal | Número da nota fiscal de entrada de mercadorias. |
| Série | Série da nota fiscal de entrada de mercadorias. |
| Subsérie | Subsérie da nota fiscal de entrada de mercadorias. |
| Espécie | Indica a espécie da nota fiscal. NF - Nota fiscal simples; NFF - Nota fiscal fatura; NFE - Nota fiscal entrada; NFS - Nota fiscal serviço; NFR - Nota fiscal retorno/remessa; NFD - Nota fiscal devolução; NFC - Nota fiscal complementar; NFM - Nota fiscal de faturamento para entrega futura; NFP - Nota fiscal de remessa de faturamento antecipado; CON - Conhecimento de frete; REC - Recibo; DOC - Documento não tributável de ICMS/IPI. |
| M.P. | Indica o tipo de nota fiscal. 1 - Nota fiscal normal; 2 - Aguarda relacionamento com nota fiscal de entrada; 3 - Relacionamento de NFE realizado; 4 - Nota fiscal de remessa para consignação; 5 - Nota fiscal de faturamento de consignação; 6 - Nota fiscal de entrada, emitida pelo Suprimentos; 7 - Nota fiscal de material em trânsito; 8 - Nota fiscal de transferência de beneficiamento; 9 - Os itens informados na nota fiscal terão as quantidades convertidas pela quantidade padrão da caixa interna. A - Nota fiscal de origem fornecedor; B - Nota fiscal com origem depositante; C - Nota fiscal complementar ou nota de reenvio de material devolvido ao fornecedor; D - Devolução de componente, sem ter sofrido beneficiamento; T - Realizar o controle automático de itens de terceiros para todos os itens da nota fiscal; X - Nota fiscal de devolução de mercadoria em consignação emitidas pelo módulo comercial; P - Nota fiscal de permuta entre empresas. |
| Data emissão Nota Fiscal | Data da emissão da nota fiscal. |
| Data entrada Nota Fiscal | Data da entrada da nota fiscal na empresa. |
| Condição pagamento | Código da condição de pagamento da Nota Fiscal. O código da condição de pagamento da Nota Fiscal é cadastrado através do CAP0210. Nota: Com base nas informações dos itens da condição de pagamento é que serão geradas as informações de pagamento para o sistema de Contas a Pagar (se instalado). Quando houver relacionamento de duplicatas com este conhecimento de transporte, a data de vencimento das duplicatas prevalece sobre a condição de pagamento. |
| Modalidade de Embarque | Código que identifica a modalidade de embarque. Exemplo: 01=FOB, 02=CIF O código da modalidade de embarque é cadastrado através do SUP0310. |
Código Operação | Informar o código CFOP que se deseja atribuir a esta Nota Fiscal, de acordo com a tabela de códigos de operações de estoque. O código CFOP é cadastrado através do VDP0210. Nota: Ao informar um código de operação cadastrado no SUP5110 ou no VDP0050, será disparada uma mensagem no rodapé da tela, alertando que a operação de estoque digitada é exclusiva, ou seja, que a operação informada já é efetuada automaticamente. Caso a operação informada esteja cadastrada no programa SUP9270 (Usuários X Operações de Estoque) ela somente poderá ser utilizada neste programa se o usuário estiver a ela relacionado. |
| Código do Item | Código de engenharia do item (para itens com controle de estoque) ou código seqüencial para itens comprados através de débito direto ao setor solicitante. O código do item é cadastrado através do MAN0022. |
| Quantidade | Quantidade declarada na Nota Fiscal. |
| Denominação | Identificação do item. |
| Unidade de Medida | Código da unidade de medida utilizada na nota fiscal. O código da unidade de medida é cadastrado através do MAN1170. |
| Valor unitário | Preço unitário constante no item da Nota Fiscal. |
| Valor líquido | Valor líquido do item. |
| ICMS | Valor total do ICMS declarado para a Nota Fiscal. Nota: Este valor será consistido contra a somatória do ICMS dos itens da Nota Fiscal. |
| IPI | Valor do IPI total declarado para a Nota Fiscal. Nota: Este valor será consistido contra a somatória do IPI dos itens da Nota Fiscal. |
| Nota Fiscal | Valor total da Nota Fiscal. |
| Alíquota | Percentual do IPI a ser considerado para calcular o valor do IPI referente a este item da Nota Fiscal. Nota: Informado pelo usuário, que prevalece sobre o percentual cadastrado para o item/classificação Fiscal. |
| Valor | Valor do IPI declarado para o item da Nota Fiscal. Nota: Valor informado pelo usuário, que prevalece sobre o valor calculado pelo sistema para efeito de todos os processamentos seguintes, tais como:
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| Estabelecimento | Código do estabelecimento da empresa. Nota: Esta informação é utilizada somente quando a empresa processa as informações de entrada de mercadorias por estabelecimento. É utilizada no recebimento fiscal, para possibilitar a emissão dos livros fiscais do respectivo estabelecimento da empresa. O código do estabelecimento da empresa é cadastrado através do LOG0200. |
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